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Habilitar controle de alçada na alteração

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de situação do contrato

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Produto:	Microsiga Protheus
Versões:	P12.1.17
Ocorrência:	Como habilitar controle de alçada na alteração de situação do Contrato?
Passo a passo:	Ao realizar este procedimento lembre-se que na alteração do contrato para os status: vigente , cancelado, elaboração, e aprovação de revisão, entre outros que o usuário alterar, será gerado na rotina de Aprovação de documentos - SCRDocumentos (MATA094) - Tabela Documentos com Alçada (SCR), uma pendência para aprovação!. Passo 1 - Cadastrar uma aprovador Caminho: Atualizações>Aprovações>Aprovadores (mata095MATA095) Passo 2 - Cadastrar um perfil de aprovação Caminho: Atualizações>Administração de compras>Perfil de Aprovação (COMA210) OBS: Caso o valor mínimo do cadastro do Perfil de Aprovação for maior que 0, as revisões que não alterarem valores do contrato NÃO passarão no processo de alçada. Image Added Passo 3 - Cadastrar um grupo de aprovação  Caminho: Atualizações>Aprovações>Grupo de Aprovação (MATA114) Informar o usuário aprovador e perfil de aprovação, anteriormente cadastrado nesta rotina rotina As configurações de saldo e demais informações ficam a critério da empresa, este é apenas um exemplo.  Passo 3 4 -  Cadastrar um tipo de contrato que controle aprovação Caminho: Atualizações>Cadastros>Tipos>Contratos (CNTA020) Campos a serem configurados: Alc. Contrat (CN1_ALCCTR) = 0 - Todos ou 1 - Documentos; Gpr.Apr.Sit. (CTRAPR = 1-SIM e CN1_GRPSIT) = (código Código do grupo de aprovação cadastrado no ponto2 Passo 3). Image RemovedImage Added   Outras Informações: A. Ao informar este tipo de contrato no contrato de vendas/compras, ele irá armazenar o grupo de aprovação no campo CN9_APROV automaticamente e ao confirmar o contrato ele fica com a legenda laranja. Se a alçada não estiver funcionando, valide se o campo tanto do tipo do contrato quanto no contrato em si se está preenchido.  B. Após estas operações o sistema gera na rotina mata094 Aprovação de Documentos (MATA094) uma pendência para o aprovador com a legenda vermelha - Aguardando liberação do usuário! A tabela que armazena essas pendências é a SCR! Ao aprovar, o status fica verde e automaticamente na rotina de manutenção de contratos CNTA300 ele muda para vigente:.   Complemento - Alçada na Revisão do Contrato No caso da revisão, se tiver alçada configurador conforme configurado conforme orientação acima, a aprovação da revisão não será pela rotina Manutenção (CNTA300) e sim pela rotina MATA094rotina Aprovação de Documentos (MATA094). Não há como separar as alçadas de situação de contrato com a de revisão, porque a revisão é uma alteração de situação do contrato.  Caso tente aprovar um contrato pela rotina Manutenção (CNTA300) conforme processo abaixo, será apresentado um help: Image Added Importante: Se os campos Alc. Contrat (CN1_ALCCTR) = 3 (Sem Aprovação) - A legenda fica rosa. Legenda fica rosa e a aprovação será pela rotina CNTA300: Outras Ações>Aprovação Image Added Se os campos Alc. Contrat (CN1_ALCCTR) = 0 (Todos ou 1 - Documentos) e Gpr.Apr.Sit. (CN1_GRPSIT) = (Preenchido) - A legenda fica roxa. Entrar na rotina MATA094 e aprovar revisão - Vejam ponto B de outras Informações: Image Added Aviso title Novo Parâmetro Considerando que o cenário de enviar todas as planilhas para aprovação é o comportamento desejado por alguns usuários, enquanto outros preferem que apenas as planilhas modificadas precisem ser aprovadas, foi disponibilizado um parâmetro para modificar esse comportamento. O parâmetro MV_CNALCRV, quando ativo, faz com que todas as planilhas com saldo precisem ser aprovadas. Quando desativado, apenas as planilhas que tiveram seu Valor modificado precisarão passar por aprovação de alçadas. Nome Tipo Valor MV_CNALCRV Lógico .T. (Default)= todas as planilhas com saldo sempre requerem aprovação .F. = apenas as planilhas que sofrerem modificação no valor Abaixo alguns cenários utilizando o parâmetro MV_CNALCRV junto com MV_CNRVDIF: 01 - Parâmetros MV_CNALCRV = .T. e MV_CNRVDIF = ' ' Nesta configuração, todas as planilhas serão enviadas para aprovação, independente de ter alteração de valor. O valor do contrato será subtraído dos aprovadores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 - Parâmetros MV_CNALCRV = .F. e MV_CNRVDIF = ' ' Nesta configuração,  o contrato somente será enviado para aprovação caso haja alguma alteração de valor. O valor do contrato será subtraído dos aprovadores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 - Parâmetros MV_CNALCRV = .F. e MV_CNRVDIF = '1;2;3;4;5;6;7;8;9 ' Nesta configuração, apenas a planilha alterada é listada no documento de aprovação. Somente o valor acrescido é subtraído dos aprovadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 - Valor mínimo informado no perfil de aprovação = 0, parâmetros MV_CNALCRV = .T. e MV_CNRVDIF = '1;2;3;4;5;6;7;8 ' Sem alteração de valor nas planilhas - todas as planilhas serão listadas no documento de alçada, porém o campo valor total = 0, não subtraindo nenhum valor dos aprovadores;  Com alteração de valor - apenas a planilha alterada é listada no documento de aprovação. Somente o valor acrescido é subtraído dos aprovadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 - Valor mínimo informado no perfil de aprovação = 0,01, parâmetros MV_CNALCRV = .T. e MV_CNRVDIF = '1;2;3;4;5;6;7;8 ' Nesta configuração,  o contrato somente será enviado para aprovação caso haja alguma alteração de valor. Apenas a planilha alterada é listada no documento de aprovação. Somente o valor acrescido é subtraído dos aprovadores.
Observações:	Para saber como será tratado no sistema o saldo do aprovador e seu cadastro, avaliar os documentos a seguir: GCT0113 - Abater saldo do limite de aprovação (de determinado aprovador) pelo total ou valor revisado PCOM09010 - Grupo de Aprovação (MATA114) PCOM09014 - Aprovadores (MATA095)