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Esta rutina posibilita en los Pedidos de venta y Documento de salida, la generación automática de los Formularios Nacionales de Cobro (GNRE) del ICMS Propio, así como la generación de los títulos por pagar en el módulo Financiero, para cada factura de salida que se emite para otra unidad de Federación.

Procedimiento

1. En Facturación (SIGAFAT), acceda al Documento de salida Prep. Doc., seleccione la opción SÍ para las preguntas:
   
   •    ¿Genera Título ICMS Propio?
   
   •    ¿Genera Formulario ICMS Propio?
   
   
2. Utilice una TES configurada para el cálculo de ICMS Propio junto con el registro de Cliente, Modalidad (SA1) y Producto (SB1):
   
   •    F4_ICM = Sí
   
   •    F4_LFICN = T
   
3. Confirme la grabación de la Factura de Salida.
   
   
4. Se presenta la generación del formulario nacional de recolección GNRE y se genera un título de prefijo ICM en Financiero (SIGAFIN).
   
   

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Vea también

• Documento de salida
• Facturación
• Financiero