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Para cumplir con la Legislación Peruana, el Sistema garantiza que la facturación de un pedido de ventasconsidere los cálculos exigidos por el fisco.
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Procedimiento
CASO 1: TES 501 - Para facturar un pedido de ventas calculando IGV, sin cálculo de ISC.
- Acceda al Archivo de productos y y registre el producto que se facturará.
- Acceda al Archivo de clientes y y complete los datos del cliente, observe el campo campo Tipo de cliente, en esta etapa.
- Acceda a la rutina rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.
- El sistema muestra la pantalla de parámetros.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Al finalizar la cumplimentación, haga clic en Confirmar Confirmar.
- Haga clic en Incluir en el browser.
- En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
- Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
• Informe el TES Estándar 501.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
• Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
• Informe el seguro. Ej: R$5,00.
• Informe los gastos. Ej: R$20,00.
- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IGV calculado, con alícuota del 19% (base de cálculo = 235.00 e impuesto = 44,65), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (279,65). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 4,70). |
Image ModifiedImportante:
- Para que el Sistema considere el valor como exento, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 501, pero indicando la opción 2-Exonerado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad.
El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM. - Para que el Sistema considere el valor como no afectado, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 501, pero indicando la opción 3-No afectado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad.
El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM. |
CASO 2: TES 503 - Para facturar un pedido de ventas calculando IGV, con cálculo de ISC.
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- Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
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- Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente
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- .
- Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina
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- .
- El sistema muestra la pantalla de parámetros
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- .
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo
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- .
- Al finalizar la cumplimentación, haga clic en
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- Confirmar .
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- Haga clic en Incluir en el browser.
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- En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente.
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- Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
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• Informe el código TES 503.
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• Informe la cantidad. Ej:1.
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• Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
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• Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
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• Informe el seguro. Ej: R$5,00.
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• Informe los gastos. Ej: R$20,00
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- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 11,75 -> calculados por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 46,88), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 246.75 e impuesto = 4.94). |
CASO 3: TES - 001 - Registro de factura de entrada con cálculo de IGV, con cálculo de ISC
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- Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
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- Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente
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- .
- Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina
...
- .
- El sistema muestra la pantalla de parámetros.
...
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo
...
- .
- Al finalizar la cumplimentación, haga clic en
...
- Confirmar.
- Haga clic en Incluir en el browser
...
- .
- En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente
...
- .
- Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
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• Informe el código TES 001.
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• Informe la cantidad. Ej:1.
...
• Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
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• Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
...
• Informe el seguro. Ej: R$5,00.
...
• Informe los gastos. Ej: R$20,00
...
- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
Resultado del ejemplo: Factura generada con el IGV calculado, con alícuota del 19% (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 44,65), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (279,65). También debe generar el valor del IPM en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 4,70). |
Image ModifiedImportante:
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•- Para que el Sistema considere el valor como exonerado, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 001, pero indicando la opción 2-Exonerado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad
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.El resultado será factura de entrada generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM. |
• | - Para que el Sistema considere el valor como no afectado, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 001, pero indicando la opción 3-No afectado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad.
El resultado será factura de entrada generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 |
en el campo Valores exentosen el campo Para que el Sistema considere el valor como no afectado, incluso con cálculo de IGV y sin el cálculo de ISC, es necesario registrar un TES en los moldes del TES 001, pero indicando la opción 3-No afectado, en el campo Calcula IGV. En este caso, informe solamente el valor unitario y la cantidad., sin gravar el valor del IPM. |
CASO 4: TES - 003 - Registro de factura de entrada calculando el IGV, con cálculo de ISC
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- Acceda al Archivo de productos y registre el producto que se facturará.
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- Acceda al Archivo de clientes y complete los datos del cliente
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- .
- Acceda a la rutina Mantenimiento de pedido de ventas. Pulse la tecla [F12] para configurar los parámetros de la rutina.
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- El sistema muestra la pantalla de parámetros
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- .
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
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- Al finalizar la cumplimentación, haga clic en
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- Confirmar.
- Haga clic en Incluir en el browser
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- .
- En la pantalla de inclusión, registre el pedido de ventas con los ítems producto y cliente, registrados previamente
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- Informe el tipo de TES , la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
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• Informe el código TES 003.
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- • Informe la cantidad. Ej:1.
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- • Informe el valor unitario. Ej: R$200,00.
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• Informe el flete (FOB). Ej: R$10,00.
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- • Informe el seguro. Ej: R$5,00.
...
- • Informe los gastos. Ej: R$20,00
...
- Confirme su inclusión y a continuación, registre un documento de entrada vinculado al pedido registrado.
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Resultado del ejemplo: Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e impuesto = 11,75 -> calculados por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 46,88), sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (293,63). También debe generar el valor del IPM en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 246,75 e impuesto = 4,94). |