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Chave

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  1. En el archivo de clientes, los campos:

    •  Suframa - Código del cliente en la Suframa.

    •  Desc. p/ Sufr. = S.


    Este campo determina si se debe calcular o no, calcular el descuento para la zona franca de Manaus (Cálculo del ICMS = 7 % para los clientes con Suframa).
  2. d
  3. d
  4. d
  5. d
  6. d
  7. d
  8. d
  9. dd
  10. d

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  1. •  Cód. Mun. ZF - de acuerdo con la definición de la tabla S1 - Tabla de municipios para zona franca de Manaus y libre comercio, tópico Tablas, en el entorno de configuración.

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  1. En el archivo de productos, el campo:

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  1. •  Imp. Z Franca = No o en blanco (que permite el descuento).

Help_buttonImage ModifiedImportante:

Observe el contenido del parámetro MV_NORTE, en Parámetros del entorno de configuración, en que se informan los Estados/Provincias/Regiones que pertenecen al Norte/Noreste que trabajan con operaciones interregiones, aplicando alícuota de ICMS en un 7%.



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Procedimiento

Observe el ejemplo de la factura de venta para la zona franca de Manaus, en que el proveedor se encuentra en el estado de São Paulo, y el cliente se encuentra en Ceará.

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.

  1. En el archivo del producto A, el campo Imp. Zona franca está definido como No.

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  1. En el archivo del cliente RO Indústria e Comércio Ltda, se informaron los campos:

...


  1. •  Estado = CE.

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  1. •  Suframa con código del cliente en la Suframa.

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  1. •  Descuento para Suframa con S.

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  1. •  Cód. Mun. ZF con 00105.

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  1. En el archivo de Pedido de Ventas, se grabó un pedido con los siguientes datos:

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  1. •  Cliente RO Indústria e Comércio Ltda.

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  1. Tipo de cliente: Revendedor.

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  1. Producto A.

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  1. Cantidad = 10.

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  1. Valor unitario = R$ 100,00.

...



  1. Valor total = $ 1.000,00.

...



  1. TES de salida para venta

...

  1. .

  2. Pedido para facturación aprobado.

...


  1. Crédito aprobado

...

  1. .

  2. Stock aprobado

...

  1. .

  2. Factura emitida por medio de la rutina Documento de Salida

...

  1. .

  2. Después de emitir la factura, es posible consultarla y observar su cálculo:

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  1. Valor de las mercaderías setaImage Modified 10 * 100,00 = 1.000,00

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  1. Base de cálculo del ICMS propio de la operación = 1.000,00

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  1. ICMS propio de la operación setaImage Modified 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Descuento zona franca de Manaus).


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Vea también

Para consultar los demás registros y entornos involucrados en este proceso, vea los tópicos:

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