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El pedido se considera pieza fundamental para la facturación de la empresa, pues determina las ventas y la demanda de productos y servicios. El pedido es una confirmación de la venta y cuando deben formalizarse las necesidades del cliente con relación a lo que su empresa puede ofrecerle, es el principal instrumento de concreción de esta atención.
Configure el parámetro MV_IFATDPR para informar si está activada la Integración entre la Facturación (SIGAFAT) y el Desarrollo de productos (SIGADPR). |
Existen varios tipos de pedido de venta:
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Código del producto = código del producto original.
Cantidad = 0 (cero).
Hay una limitación de compras efectuadas por clientes no inscritos en el registro de contribuyentes del Estado de Alagoas, de acuerdo con la configuración del parámetro MV_LIMFTAL. Para aprobar estos pedidos bloqueados, utilice la Aprobación de reglas. |
- B = Mejora
Cuando se envía un determinado producto para almacenamiento / reparo / mejora a terceros, el sistema ofrece un control sobre dichas cantidades. El sistema controla la cantidad de terceros en poder de la empresa y la cantidad de la empresa en poder de terceros.
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Devolución o envío en poder de terceros (de acuerdo con el TES utilizado).
Es posible efectuar la devolución de las cantidades enviadas con base en el vínculo entre los Pedidos de venta y las reservas vinculadas a estos pedidos. De esta manera, podemos generar múltiples remesas para mejora del mismo material, hasta que el saldo reservado quede en cero. |
Publicación de precios
La relación entre el Pedido de ventas y la Publicación de precio contempla la utilización del parámetro MV_GREGNEG que indica si en el PV debe sugerirse la Lista de precio y la Condición de pago a partir de la Regla de negocio.
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El Pedido de venta tiene funciones que ayudan en las operaciones más utilizadas:
- Código de barras
- Copiar
- Devolver
- Preparar documento de salida
- Visualizar
- Banco de conocimiento: se vincula al pedido de venta los archivos como: figuras, textos, planillas o cualquier tipo que contiene información importante para el sistema.
- Clientes: muestra información importante sobre la relación con el cliente como: información de registros y financieras (cheques devueltos, títulos protestados, promedio de atraso, mayor compra, última compra etc). También dispone de recursos para consulta rápida de títulos en abierto, títulos cobrados, pedidos, facturación, referencias e historial de cobranza.
- Planilla: muestra una previsión del cálculo de los impuestos que deben incidir sobre el documento de salida y de los títulos por cobrar, que deben generarse (valores y vencimientos).
- Formas: define las formas de pago específicas para el pedido e informar los porcentajes de prorrateo entre estas. La forma de pago es diferente de la condición, porque esta es solamente un registro informativo indicando la forma de pago, como por ejemplo, dinero o cheque y la condición indica la distribución del valor en cuotas, de acuerdo con las reglas de negocio y consecuentemente, los vencimientos de los títulos en el financiero, cuando haya integración.
- Anticipo: permite vincular anticipos (Títulos del tipo RA) al pedido de venta para que se utilicen en el descuento de los pagos del pedido que debe generarse.
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Es posible simular el Pedido de venta con el Flete calculado, informando las transportadoras que prestan el servicio por destino/origen, plazo de entrega y valor de flete.
Para realizar esta integración es necesario configurar el parámetro MV_INTGFE con el contenido en .T.,que pone a disposición en Acciones relacionadas la opción Simulación. Para que se exporte el XML con la información al TOTVS GFE es necesario completar los campos: Producto, Cantidad y Valor del ítem. |
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Procedimiento
- Al enviar un producto para mejora, deben ejecutarse las siguientes tareas:
- Registre un código de mejora en la estructura.
- Emita la factura de la materia prima referente al envío para mejora. Esta factura se grabará en el archivo de saldo en poder de terceros para su control, factura a factura.
- Abra una OP referente al producto que será el resultado de la mejora.
- Al recibir el material por la factura de entrada, informe el código del producto de la mejora y el número de la OP anterior. Entonces se generará la solicitud del mismo producto para la OP de referencia.
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La rutina de Rentabilidad por pedido, permite la visualización de una lista de pedidos de venta con la información de rentabilidad (costo, ganancia, margen y markup). También permite consultar las ventas por medio de un gráfico. |
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Bloqueo de edición de la Orden de servicio
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Para ello, se creó el parámetro MV_LIBVINC, que se verifica al realizar la edición de los ítems del pedido de venta. Si su contenido está configurado como Falso (.F.), la edición y la inclusión de nuevos ítems estará bloqueada. Si el contenido está configurado como Verdadero (.T.), la edición y la inclusión de nuevos ítems estará permitida.
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- Para consultar los pedidos de venta, vea:
- Informe pedido de venta vs. cliente
- Informe pedido de venta vs. producto
- Informe pedido por producto o por grilla
- Informe pedidos por facturar
- Aprobación de reglas
- Fondo estatal de combate y erradicación de la pobreza del Estado de Rio Grande do Norte - FECOP-RN
- Fondo de erradicación de la miseria y combate a la pobreza del Estado de Minas Gerais - FECP-MG
- Integración SIGAOMS vs. TOTVS GFE
- Integración Microsiga Protheus con SoftSite
- Alícuotas de ISS
- Salidas Entradas vs. EntradasSalidas
- Programación de entrega
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