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Image ModifiedDica:

1. Para cancelar os pedidos/atendimentos que geraram a nota fiscal, primeiro, deve-se excluir as notas pelo mesmo ambiente em que foi feita a emissão.
   

Exemplos:

a)

Pedido gerado no ambiente Call Center (rotina

"Atendimento - Call Center - Televendas

") e nota fiscal emitida pelo ambiente Faturamento.

Solução: O cancelamento da nota fiscal deve ser efetuado no ambiente Faturamento (rotina

"Exclusão do Documento de Saída

") e, posteriormente, o pedido/atendimento poderá ser cancelado no ambiente Call Center (rotina

"Atendimento - Call Center - Televendas

").

b)

Pedido gerado no ambiente Call Center (rotina

"Atendimento - Call Center- Televendas

") e nota fiscal emitida pela mesma rotina.

Solução: No próprio ambiente Call Center deve-se cancelar: a nota fiscal (rotina

"Exclusão do Pedidos

"), o pedido de vendas (rotina

"Exclusão do Pedidos

") e o atendimento gerado (rotina

"Atendimento - Call Center -  Televendas

").

2. Somente serão excluídas as notas fiscais:

a)

emitidas no mês referente à data base;

b)

que tiverem títulos em aberto, se gerados;

c)

com cheques pré-datados, se gerados, não depositados;

d)

emitidas pelo mesmo vendedor que fez o pedido ou pelo administrador do sistema;

e)

emitidas no mesmo dia em que a venda foi efetuada, se a nota for oriunda de uma venda feita com TEF.

Image ModifiedImportante:

O parâmetro MV_ALTPED está disponível neste ambiente para possibilitar ou não a alteração de pedidos já faturados, sendo que:

• Quando a configuração do parâmetro MV_ALTPED for igual a “S” (Sim), o campo quantidade dos itens do pedido serão validados. Se o item posicionado no momento já tiver sido faturado, não poderá ser excluído e a quantidade dele não poderá ser menor que a quantidade faturada. Se houver outros itens no mesmo pedido que ainda não foram faturados, estes poderão ser excluídos ou alterados.

• 
  
• Quando a configuração do parâmetro MV_ALTPED for igual a “N” (Não), poderão ser alterados somente os itens do pedido de vendas que ainda não foram faturados. Quando o pedido de vendas tiver sido totalmente faturado, não será possível fazer alteração alguma nele.

O referido parâmetro já é utilizado no módulo Faturamento (SIGAFAT).