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HABILITAR CONTAS A RECEBER NO TIPO DE ENTRADA
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Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | |||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | |||||||||||||||
Módulo: | Material de Construção | |||||||||||||||
Rotina: |
| |||||||||||||||
Chamado/Ticket: | 5280.127417.2017 (HIS.04246.2017) MAT-46 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Habilitar o contas a receber na venda assistida quando o caixa não foi acertado. | |||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||||||||||||||
Versão: | 28.07 |
Objetivo
Habilitar o contas a receber na venda assistida quando o caixa ainda não foi acertado.
Definição da Regra de Negócio
- No tipo de entrada tipo 6 a rotina 4113 deve habilitar o contas a receber para gerar desconto na duplicata;
- A rotina 4113 deverá gerar uma prest negativa com a cobrança DEVP ou DEVT.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
410 - Acerto de Carga/caixa | Envolvida | Menu do Winthor > 410 |
4113 - Devolução Cliente | Alteração | Menu do WinThor > 4113 |
4149 - Acerto de Caixa Checkout | Envolvida | Menu do Winthor > 4149 |
410 - Acerto de Carga/caixa | Envolvida | Menu do Winthor > 410 |
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina para a versão:
- 4113 para 28.07 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Acesse a rotina 4113 selecione o tipo Tipo de entrada Entrada 6 e faça realize uma devolução conforme processo atual;
- Acesse a aba Contas a Receber e , na coluna Valor Desc. da planilha informe o valor do desconto;
- Acesse a rotina 4149, informe os campos Cód. Func. Checkout e Nrº Checkout e clique o botão Pesquisar;
- A rotina irá gerar uma prest negativa com a cobrança DEVP ou DEVT no valor da devolução para ser acertado pela rotina de acerto de caixa;
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
- apresentar na planilha duas linhas, uma positiva e outra negativa;
- Selecione a linha positiva e clique o botão Desdobrar Duplic. Selecionadas;
- Na coluna Cod.Cob informe DEVT, para devolução total, ou DEVP, para devolução parcial, e pressione a tecla seta para baixo;
- Clique o botão Confirmar;
- Realize os demais procedimentos para acertar o título com as duas linhas DEVT/DEVP conforme processo atual.
HTML |
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