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CRIAR PROCESSO PARA GRAVAR CANCELAMENTO DE CUPOM SAT E NCF-E
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC SISTEMAS | ||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoVarejo | ||||||||||
Módulo: | Informe o módulo20 - Autosserviço | ||||||||||
Rotina: |
Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico 2095 Relatório de Cupons Cancelados | ||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.04159.2017 (VAR - 2093) | ||||||||||
Requisito/Story/Issue: | VAR-2093Criar processo para gravar cancelamento de cupom sat e ncf-e | ||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
28.07 |
Objetivo
Permitir Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, analista de oferta solicito que seja criado processo em que permita fazer a rastreabilidade de cupons cancelados quando o tipo de caixa for NFC-e ou SAT, MF-e, NF-e, em que ainda não existe a aprovação do documento pela SEFAZ. Verificar novamente com o fiscal 2094 2099 procedure de cancelamento automatico 143 1039
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação |
2075 - Frente de Caixa | Alteração |
1. Rotina deverá passar a gravar a tabela de cancelamento de cupom (pcpedccancecf e pcpedicancecf), caso seja efetuado o cancelamento de item ou da venda total antes da aprovação da venda, para caixas com o tipo NFC-e ou SAT, MF-e, NF-e (pccaixa.tipodocfiscal).
2.
Para
esses
casos,
deverá
gravar
o
pcpedccancecf.tipocancel
=
P
e
pcpedccancecf.cupomfechado
=
N.
2.
31 Rotina
deverá
gravar
no
campo
pcpedccancecf.docemissao
o
tipo
de
documento
que
está
sendo
cancelado
=NFC-e
ou
SAT,
MF-e,
NF-e.
3.
Rotina
deverá
gravar
no
campo
pcpedccancecf.numpedecf
o
numpedecf
e
no
campo
pcpedccancecf.numcupom
deve
gravar
nulo.
4.
Caso
a
venda
seja
cancelada
após
a
aprovação
pela
SEFAZ,
processo
deve
continuar
da
forma
que
já
existe
na
rotina.
5.
Deverá
ser
impresso
relatório
gerencial
do
cancelamento
venda.
5.1
Deverá
ser
impressos
os
dados
da
venda,
como
valores
cancelados
e
o
numpedecf
da
venda.
6.
Deverá
na
recuperação
da
venda,
ser
gravado
o
cancelamento
também
no
sistema,
pois
inutiliza
o
numpedecf.
7.
Na
sangria
os
valores
referente
o
cancelamento
parcial,
não
deverá
entrar
no
cálculo
do
valor
disponível
para
sangria.
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina
Tipo de Operação
Opção de Menu
Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]
[Alteração]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA050 – Negociação Financeira]
[Envolvida]
[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]
-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]
[Criação]
[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]
-
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 2075 - Frente de Caixa para a versão 28.07;
Aviso |
---|
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
Realizada melhoria na rotina 2075 - Frente de Caixa, para permitir gravar cupom de cancelamento antes da aprovação da venda, em caixas com tipo NFC-e ou SAT e NF-e.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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