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Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | Protheus 12.1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Implementação do procedimento Tributário Comprobante Constatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | Argentina - Top Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | Disponível na rotina Fatura Documento de Entrada /Saida , a funcionalidade de consulta aos documentos de entrada formulário próprio "NÃO" na AFIP - Argentina, para informar se a nota o documento esta autorizada autorizado ou rejeitadarejeitado. Esta funcionalidade tem por objetivo realizar a consulta da nota do documento antes de confirmar a inclusão da mesma do mesmo no sistema. Importante No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os caso não existam:
Tabela SF2 – Cabeçalho NF Saida
Parametro:
Importante Como a release 12 não existe compatibilizador para atualização do dicionário os campos deverão ser criados manualmente pelo configurador. A consulta sera somente para os tipos de faturas documentos listados abaixo: - Fatura Documento de entrada Normal formulário próprio igual a não , espécie NF - Fatura Documento de entrada de Credito para fornecedor formulário próprio igual a não , espécie NCP - Fatura Documento de entrada de debito para fornecedor formulário próprio igual a não , espécie NDP Observação: A consulta poderá ser realizada de duas maneiras: 1º informando os dados nos campos (F1_CODAUT ou F2_CODAUT, F1_MODCONS ou F2_MODCONS) e através do gatilho do campo (F1_VALCONS ou F2_VALCONS) 2º Se o campo (F1_VALCONS ou F2_VALCONS) não tiver seu valor informado a consulta sera realizada no tudook da notado documento. Procedimentos para Implementação Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado e estar com o TSS atualizado nas versões (2.78 ou 12.1.17). Procedimento para ConfiguraçãoCONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS
- Fornecedor - Loja - Serie - Num. de Doc. - Data Emissão - Mod. Consult. - Cod. Aut. - Vlr. consult → Ao informar o valor nesse campo o método é acionado para que as informações sejam consultadas na AFIP. Obs : Se o retorno da AFIP for de que a nota o documento não existe a validação não deixara prosseguir com a inclusão da notado documento , ou seja para prosseguir o retorno da consulta devera ser de que a fatura existe caso deseje prosseguir devera apagar o conteúdo do campo (F1_VALCONS ou F2_VALCONS). A validação feita no momento de preencher o campo F1_VALCONS ou F2VALCONS) é somente um facilitador pois existem casos que a nota o documento esta com vários itens e mesmo depois de tudo digitado se a consulta da nota Documento retornar que é falsa a rotina não permite incluir. - Produto - Quantidade - Valor Unit -Valor Total -Tipo de entrada/Saída Importante Caso seja passada alguma informação diferente da fatura já autorizada a AFIP retorna que a nota o documento não é validavalido, principalmente o valor total da notado documento . Caso seja utilizado uma TES que altere o valor total do documento a AFIP retornará que o documento não é valido. Enquanto a nota o documento não retornar autorizada o que se encontra autorizada na base da AFIP o documento não será incluído. Link Manual para el desarrollador - Constatación de Comprobantes https://www.afip.gob.ar/ws/WSCDCV1/ManualDelDesarrolladorWSCDCV1.pdf Informações Técnicas
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Observações: |
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