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Pasta Fiscais

Essa pasta define os dados que são utilizados para tributação dos impostos do cliente.


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Principais Campos e Controles

...

  • Recolhe ISS

O preenchimento do

...

campo Recolhe ISS

...

 indica se o cliente recolhe o ISS devido na operação. Caso ele recolha (Sim), o valor do ISS devido na operação é de responsabilidade do contratante do serviço prestado.

...

Help_buttonImage AddedDica:

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  • Caso a empresa seja responsável pelo recolhimento do imposto, esse campo deve ser preenchido com N e deve ser criada uma natureza financeira para prestação de serviços que tenha o

...

  • campo Calcula ISS

...

  •  preenchido com Sim. Desta forma, ao emitir uma nota fiscal de prestação de serviço, é calculado o valor do ISS e gerado

...

...

  • tipo TX

...

  •  para o recolhimento do imposto.

...

  • Caso não seja definida a alíquota para o cálculo do ISS no cadastro de natureza, o Sistema disponibiliza o

...

  • parâmetro MV_ALIQISS, que indica a alíquota padrão a ser utilizada.

Considerações:

O valor do ISS somente é abatido do título financeiro nos casos em que o cliente é o responsável pelo recolhimento, se o

...

parâmetro MV_DESCISS

...

 estiver preenchido com T e o

...

parâmetro MV_TPABISS = 1, ou seja, ambos indicando o desconto na duplicata. Caso o

...

parâmetro MV_TPABISS

...

 não exista, o Sistema assume como padrão o conteúdo 1.

...

  • Suframa

A definição dos

...

campos Suframa, Desc. p/ Sufr.

...

 e Cod. Mun. ZF

...

 é importante para a geração dos documentos de

...

saída Zona Franca de Manaus.

...

...


  • ReC INSS

O preenchimento do

...

campo Rec. INSS é importante para o cálculo

...

da Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Para que isto ocorra seu conteúdo deve ser definido

...

como Sim.

Também é necessário configurar:

...

    • No cadastro

...

Calcula INSS ? = Sim

Porc INSS = Percentual para cálculo de INSS (Exemplo: 11 %)

...

    • No cadastro

...

Calcula INSS ? = Sim

...

Help_buttonImage AddedImportante:

Dessa forma, toda vez que for emitido um documento de saída relacionando o cliente, a natureza e o produto com as características acima, será calculado o valor do INSS e gerado o(s) título(s) a receber destacando o valor da contribuição, no ambiente

...

  Financeiro. Também é gerado o título do

...

tipo IN

...

 com o valor do INSS.

...

  • Rec. Cofins

O preenchimento do campo Rec. Cofins é importante para o cálculo da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins). Para que isto ocorra seu conteúdo deve estar definido como Sim. Além disso, é necessário configurar:

...

    • No cadastro

...

Calcula COFINS ? = Sim

Porc. COFINS = Percentual para cálculo de COFINS (Exemplo: 3 %)

...

    • No cadastro de cliente, o campo:

...

Calc. Cofins = Sim

...

Help_buttonImage AddedDica:

O sistema disponibiliza os parâmetros:

...

  • MV_TXCOFINS - indica a taxa padrão a ser utilizada no cálculo da COFINS. Este parâmetro é utilizado no

...

  • ambiente Financeiro, quando na natureza relacionada ao cliente não foi informada a porcentagem para o cálculo, somente o

...

  • campo Calcula COFINS

...

  •  está ativo. Dessa forma o sistema considera o padrão definido no parâmetro.

...

...

  • VRETCOF - valor mínimo para a dispensa de retenção da Cofins.

...

  • Rec. PIS

O preenchimento do

...

campo Rec. PIS

...

 é importante para o cálculo da

...

 Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS). Para que isto ocorra seu conteúdo deve estar definido

...

como Sim.

...

 Além disso, é necessário configurar:

...

    • No cadastro

...

...

Calcula PIS ? = Sim

...

...

Porc. PIS = Percentual para cálculo do PIS (Exemplo: 0,65 %)

...


    • No cadastro de cliente, o campo:

...

Calc. PIS = Sim

...

Help_buttonImage AddedDica:

O sistema disponibiliza os parâmetros:

...

  • MV_TXPIS - indica a taxa padrão a ser utilizada no cálculo do PIS. Este parâmetro é utilizado no

...

  • ambiente Financeiro, quando na natureza relacionada ao cliente não foi informado a porcentagem para o cálculo, somente o

...

  • campo Calcula PIS

...

  •  está ativo. Dessa forma o Sistema considerar o padrão definido no parâmetro.

...


  • MV_VRETPIS - valor mínimo para a dispensa de retenção do PIS.

...

  • Rec. CSLL

O preenchimento do

...

campo Rec. CSLL

...

 é importante para o cálculo

...

da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

...

 Para que isto ocorra, seu conteúdo deve ser definido

...

como Sim.

...

  Também é necessário configurar:

...

    • No cadastro

...

...

Calc. CSLL = SimCalcula CSLL ? = Sim

Porc. CSLL = Percentual para cálculo do CSLL (Exemplo: 9 %)

...

    • No cadastro de cliente, o campo:

Calc. CSLL = Sim

...

Help_buttonImage AddedDica:

O Sistema disponibiliza o parâmetro MV_VRETCSL que determina o valor mínimo para a dispensa de retenção do CSLL.

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  • Optante Simples Nacional

Indica se o cliente é optante

...

pelo Regime de Apuração do Simples Nacional. Oferece a lista para seleção das

...

opções Sim

...

 ou Não.

...

Help_buttonImage AddedImportante:

Caso o campo Opt. Sim. Nac., presente no cadastro de Clientes, já esteja preenchido com a opção Não, o cliente e/ou fornecedor são considerados como não optantes pelo regime.

...

  • Valor Mínimo de IR

O campo Vlr. Mín. IR.

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 da pasta Impostos, determina se o Sistema deve considerar ou não o valor informado no

...

parâmetro MV_VLRETIR

...

Pode ser configurado com:

1 - Sim: não considera o valor.

2 - Não: considera o valor.

...

Help_buttonImage AddedObservação:

Quando tratar-se de cliente do tipo pessoa física, o conteúdo do campo Vlr. Min. IR não será considerado no cálculo de IR.

...

  • Indicador de Retenção

O

...

campo Indicador de Retenção envia as informação no bloco F600 do SPED PIS/COFINS.

Se o

...

campo Indicador de Retenção

...

 estiver preenchido

...

no Cadastro de Naturezas,  ele é enviado no bloco F600. Caso contrário, o Sistema verifica se o

...

campo Indicador de Retenção

...

 está preenchido no Cadastro de Clientes.

...

Help_buttonImage AddedObservação:

Se os dois campos estiverem preenchidos o Sistema efetua o envio das informações do

...

campo Indicador de

...

Retenção do Cadastro de Naturezas.