TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Replicar Dados do Pedido TV7 no Pedido TV8.

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REPLICAR DADOS DO PEDIDO TV7 NO PEDIDO TV8 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2030

Frente de Caixa

Rotina (s) envolvida(s)

Nome Técnico

4101

Procedure Venda Assistida

Chamado/Ticket:

MAT-243

Requisito/Story/Issue:Replicar informações do pedido TV7 no desdobramento do pedido TV8.

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:28.06

Objetivo


 Replicar informações do pedido TV7 no desdobramento do pedido TV8.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Para a PCPEDI, os campos que devem ser levados dos itens são os que seguem abaixo:
    CODFUNCCONF
    CODFUNCSEP
    DATACONF
    DTINICIALSEP
    DTFINALSEP
    CODFUNCCONF2

  • Para a PCPEDC, os campos que devem ser levados do cabeçalho são os que seguem abaixo:
    CODFUNCSEP
    DTINICIALSEP
    DTFINALSEP
    CODFUNCCONF
    DTINICIALCHECKOUT
    DTFINALCHECKOUT
    PEDIDOSORIGINAIS

  • Para a PCPEDI este deve ocorrer apenas do pedido TV7 com tipo de entrega RP, para o respectivo pedido TV8 tipo de entrega RP;
  • Para a PCPEDC este deve ocorrer somente para o pedido TV7, para o respectivo pedido TV8 que contenha os itens tipo entrega RP.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

4101 - Procedure Venda Assistida

Alteração

Menu do WinThor > 4101

2030 - Frente de Caixa

Envolvida

Desktop > Frente de Caixa > 2030

 

Procedimento

para Utilização

para Configuração


  • Atualize a rotina para a versão:

    - 4101 para 28.06 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Acesse a rotina 4101

e selecione

  • , na aba Procedures marque as opções

:

  • 01 - Faturamento_VA (Venda Assistida)

;

  • e 04 - Procedure Gerar Pedido TV8 e clique o botão Atualizar

;
Image Removed

  • .

    Image Added


Procedimento para Utilização


<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 
  1. Acesse a rotina 4116 e faça realize um pedido com item Retira Posterior conforme processo atual;Image Removed
  2. Faça Realize a conferência e separação dos itens conforme processo atual;
  3. Acesse a rotina 2030 ;

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

  1. e fature o pedido do tipo venda assistida;
  2. Ao faturar o pedido, a rotina 2030 irá replicar as informações da conferência e separação do pedido TV7 no pedido TV8.


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