NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

PARCELAMENTO DE PRAZO LAYOUT MOST

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

O  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, como gerente de TI, preciso que no layout da integradora MOST tenha terá opção de trabalhar com parcelamento de prazo. Porque apresenta formato diferente do layout utilizado no momento.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação: 

Definição da Regra de Negócio

• Deve validar campo Prazos parcelado(s) negociado entre a Distribuidora e a Indústria

• ;
• Deve alterar o tamanho do campo Pcpedretorno.codprazo para 20 posições;
• Deve alterar o tamanho do campo pccondicaovenda.codprazointegrad para 20 posições

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

• .

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Configuração

• Atualize as rotinas para as versões:
  
  -  2300 para 28.06 ou superior;
  -  2302 para 28.06 ou superior;
  -  2311 para 28.06 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 2300, aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba Diversos marque a opção 2302 - Importação/Exportação OL e clique o botão Confirmar;
  
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• Acesse a rotina 2311, informe ou pesquise a integradora MOST, preencha os demais filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
  
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  • Localize a Integradora MOST e dê duplo clique;
  • Na aba Informações de cadastro, no campo Tipo de Prazo da Integradora marque a opção Código de Prazo;
  • Preencha o campo Código de Prazo conforme necessidade. Este campo permite até 20 caracteres;
  • Clique o botão Gravar.
    
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Procedimento para Utilização

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

1. Acesse a rotina 2302 e clique o botão Integradora;
   
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2. Localize a Integradora MOST e clique o botão Editar;
   
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3. Na aba Outras Opções, no campo Versão dos Arquivos de Integração selecione a Versão Pedido com Prazos Parcelados e clique o botão Gravar Integradora.
   
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   Observação: Ao clicar o botão Layout a rotina irá apresentar o arquivo do Layout conforme selecionado no campo versão.
   
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4. Ao importar um aquivo de pedido, o campo Prazo Apontador Comercial será validado com 15 caracteres (últimos campos da primeira linha). Ao consultar os pedidos na rotina 2302, a coluna Cód. Prazo OL, irá apresentar o Prazo Apontador Comercial informado no arquivo de pedido.
   
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