CRIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CULTIVAR

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Criação da  Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, Marlon Gatti, responsável pelo operacional da empresa Central PEC Comercial e Representações Ltda, peço que seja criado integração com a indústria Syngenta afim de enviar informações de vendas, produtos , e preços de forma automatizada a partir do WinThor.Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: 1.

Definição da Regra de Negócio

1. Criar uma rotina específica para o projeto cultivar. Esta rotina deve ser denominada Integração Cultivar

1. ;
2. Criar a aba

1. Exportação;

2. Deve ser criado os filtros: Filial (

1. Múltipla), CNPJ, Período, Fornecedor

1. ;
2. A integração acontecerá na forma de geração de arquivos de texto (TXT)

1. ;
2. Deve ser gerado os seguintes arquivos:

1. 1. Notas fiscais emitidas pelo Distribuidor

1. 1. ;
   2. Atualização de estoque

1. 1. ;
   2. Exclusão de Notas Fiscais (Emitidas pela Syngenta para o Distribuidor)

1. 1. .
2.  Arquivo de Notas Fiscais:
   1. Este arquivo deverá conter todas as notas fiscais emitidas do Distribuidor para seus clientes

1. 1. ;
   2. Deve enviar também as notas fiscais de devolução

1. 1. ;
   2. Nome do arquivo: XB_EMPRESA-AAAAMMDD_NOTAS.txt

1. 1. ;
   2. O XB_ e o _NOTAS.txt não podem ser alterados

1. 1. ;
   2. Inserir o nome do distribuidor no lugar de

1. 1. EMPRESA.

1. 2. Se houver nota de venda e cancelamento no mesmo dia, não enviar informação

1. 1. ;
   2. Se houver venda num dia e cancelamento da nota em outra, enviar as duas informações

1. 1. ;
   2. Se houver devolução da nota e cancelamento no mesmo dia, não enviar a informação

1. 1. .
2. Arquivo de Estoque:
   1. Este arquivo deverá conter a posição do estoque ao final do dia de todos os itens Syngenta

1. 1. ;
   2. Nome do arquivo: XB_ EMPRESA-AAAAMMDD_MOVIM_SKU_ESTOQUE.txt

1. 1. ;
   2. Enviar as seguintes informações: ITEM - CNPJ ESTOQUE - DATA - QTDE ESTOQUE

1. 1. ;
   2. Para a quantidade de estoque com casas decimais, mesmo que estas estiverem zeradas devem ser incluídas

1. 1. ;
   2. Não inserir qualificadores de texto nos campos como aspas ou <>

1. 1. .
2. Arquivo de Exclusão de Notas Fiscais:
   Quando a Syngenta, emite uma Nota Fiscal para o distribuidor, a mesma fica em aberto no sistema NeoGrid. O distribuidor, ao receber os produtos junto com a Nota Fiscal e após dar entrada em seu sistema, deve informar o recebimento do(s) produto(s) para ser dada baixa (exclusão) no sistema

1. ;
   1. Nome do arquivo: XB_EMPRESA-EXCLUSAONF-AAAAMMDD_LIN_PED_COLOCADO.txt

1. 1. ;
   2. A rotina deve verificar se existe nota de entrada devidamente autorizada pela

1. 1. SEFAZ e com contas a pagar gerada para o fornecedor SYNGENTA

1. 1. .
2. Deve ser gerado log para a integração, existindo a geração do log para sucesso ou críticas da integração. Deve possuir a opção de seleção do diretório da geração do log.

1.  
2. Criar temporizador para gerar os arquivos de forma manual, diário (em determinado horário) ou a cada intervalo (exemplo: 5 em 5 minutos).

1.  
   Informações Adicionais: Basear na tela da rotina 2597

1. .

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina para a versão:
  
  -   2637 para 28.06 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 2500, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na sub-aba Menu marque as opções Criar/Descontinuar Rotinas (PCROTINA) e Criar Permissão de Acesso (PCROTINAI) e clique o botão Confirmar;
  
  Image Added

• Acesse a rotina 530, pesquise a rotina 2637 marque a opção da rotina e clique o botão Confirmar.
  
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Procedimento para Utilização

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/