Histórico da Página
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)GERAR SEF GIAF
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||
Módulo: | Informe o móduloLivro Fiscal | ||
Rotina: | |||
Rotina | Nome Técnico | 1073 | Geração arquivo SEF - PE
|
Chamado/Ticket: | 0.145197.2017(HIS.04707.2017) | ||
Requisito/Story/Issue: | FIS-2209Gerar SEF GIAF | ||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
Versão/Release: | Rotina 1073 : 28.06 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)Alterar geração do SEF GIAF em atendimento à legislação vigente.
Definição da Regra de Negócio
Tipo da mudançaEvolução
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Rotina deve passar por alteração para atender legislação do SEF PE
Motivos da alteração:
Legislação
Critérios de aceitação:
1.
- Na aba Bloco 8 quando Ind. Enquadramento da Sub-aba
- Benefícios Fiscais 8505/8515
- igual a 0 - Operações Não incentivadas na grid, então o
- Ind.Sub Apuração por tipo de benefício
- na tela deverá ser 1
- ;
- Na opção
- Item Incentivado por Beneficio 8525
- o campo
- Ind. Sub Apuração por tipo de beneficio
- da grid deverá ser não editável. Deve mostrar o indicador informado em 8515. Os produtos carregado na tela será gerado baseado no registro 8505 e 8515. Nestes casos poderá ter mais de uma Sub-Apuração por Ind. Enquadramento (8505/8515)
- ;
- Deverá ter na opção
- Item Incentivado por Benefício 8525
- da aba Bloco 8 uma opção em grid para carregar os produtos na tela por CFOP e Indicador Especial de Incentivo. A opção deve ter o nome CFOPs Itens Incentivados. Quando informado os CFOPs a rotina deverá carregar na tela os produtos e CFOPs das operações realizadas dentro do mês da geração do arquivo. O Indicador Especial de Incentivo nestes casos deverá vir definido se 1- Item Sem Incentivo ou 2 - Item com Incentivo, conforme parametrizado no CFOP. Anexo tela (Print CFOP do registro 8525)
- ;
- A opção deve permitir a inserção de CFOPS de entradas e saídas e deve ter tamanho 4. Nestes casos poderá existir um mesmo código de produto na grid identificado por CFOP de entradas e saídas
- ;
- Havendo um mesmo produto para um mesmo CFOP de entrada ou de saída, deve carregá-lo na grid apenas uma vez
- ;
- Na geração do registro 8525 deve gerar apenas um registro por código de produto
- ;
- Deve retirar a regra de Carregar na tela os produtos que são do Regime Especial
- ;
- A tela deverá ter um botão Salvar
- ;
- Os CFOPs devem ser listado na grid
- ;
- Deve retirar a regra interna de gerar CFOPs especificos para os registros 8530, 8535, 8540, 8550, 8555 e 8560
- ;
- Os registros abaixo deverão ser gerados sempre que existir ao menos um registro 8525 (informado na tela):
1. Deverá gerar o registro 8530;
2. Deverá gerar o registro 8535; - 3. Deverá gerar o registro 8540;
- 4. Deverá gerar o registro 8550;
- 5. Deverá gerar o registro 8555;
- 6. Deverá gerar o registro 8560 (Registro de tela, vide critério 1.10);
- Na hierarquia do arquivo deverá gerar um registro 8525 para cada Ind. Sub Apuração por tipo de beneficio (8515). Após este mecanismo de geração deverá gerar os demais registros: 8530, 8535 e 8540
- ;
- Após a geração do registro 8540, deverá gerar um registro 8545 para a primeira Sub-Apuração (8515). Havendo mais de uma Sub-Apuração, deverá gerar os próximos (8545) após as consolidações dos registros 8550, 8555 e 8560 que também serão gerados baseado nas sub-apurações (8515). Para maiores detalhes anexo txt fornecido pela SEFAZ
- ;
- O Indicador Especial de Incentivo
- da aba
- Item Incentivado por Benefício 8525
- , deverá ser gerado no campo 09 do registro 8535, e no campo 08 do registro 8540
- ;
- Deverá gerar o registro 8550 por CFOP e Sub-Apuração dos registro 8540 (campos 03 e 07)
- ;
- Deverá gerar o registro 8555 por Indicador de Totalização do campo 02 e por Sub-Apuração do campo 07 do registro 8540
- ;
- Deverá gerar o registro 8560 baseado no Indicador de Sub-Apuração do campo 07 do registro 8540. Deverá testar a gravação dos valores se estão carregando conforme o leiute. Informações gravadas na tela da aba Apuração do ICMS, sub-aba Saldo da Apuração Incentivada (8560)
- ;
- A opção Ajuste da Apuração Incentivada (8565) da aba Apuração do ICMS deverá ser removida
- ;
- As opções Saldo da Apuração Incentivada (8560), Prodepe Indústria (Crédito Presumido) (8570), Prodepe Importação (8580), Prodepe Central de Distribuição (8590) deverá ter uma opção de Ajuste da Apuração Incentivada, por sub-Apuração. Quando preenchido deverá gerar o registro 8565
- ;
- Deverá ter um aviso no momento em que o usuário for Gerar o arquivo.
- Para benefícios Prodepe deve Carregar e Salvar a(s) apuração Incentivadas
- . Quando o usuário clicar em OK deve abrir a tela da aba Apuração do ICMS, sub-aba Saldos da Apuração Incentivada (8560).
- Caso o usuário Salve apenas esta opção e parametrizou o Ind. Enquadramento 1, 3 ou 4 na aba do Bloco 8, a mensagem deve persistir e abrir as telas conforme regra:
Se Ind. Enquadramento igual a 1, abre a aba Prodepe Industria (8570);
Se Ind. Enquadramento igual a 3, abre a aba Prodepe Importação Entradas;
Se Ind. Enquadramento igual a 4 abre a aba Central de Distribuição (8590)
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo
- .
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
1073 - Geração arquivo SEF - PE | Alteração | Menu WinThor > 1073 |
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 1073 para a versão 28.06 , ou superior:
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
O processo de geração do arquivo SEF II - GI/ICMS permanece o mesmo, somente foram acrescentadas as seguintes possibilidades:
- Na opção geração do SEF 2012 - GI/ICMS, aba Informações Adicionais, sub-aba Bloco 8, sub-aba Guia de Apuração de incentivos fiscais, sub-aba Item incentivado por benefício 8525, é possível carregar os produtos na tela por CFOP e Indicador Especial de Incentivo, para isso, informe os CFOP's desejados, selecione o indicador de incentivo e clique o botão Carregar.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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