Histórico da Página
Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: |
| A numeração é controlada pelo equipamento e não pelo protheus. A SX5 e SD9 é utilizada apenas para o mapeamento das rotinas de venda não impactando no processo do SAT. Como não há previsão de SAT CF-e com pulo de numeração e o cancelamento tem limite máximo de tempo para ocorrer, recomendamos que entre em contato com a SEFAZ, para receber orientações sobre como proceder. | |
Linha Datasul: | As informações destes registros não são extraídas automaticamente, pois no ERP não é realizada a geração de CF-e SAT. Desta forma, para geração dos registros referentes ao CF-e SAT no arquivo para EFD ICMS/IPI as informações devem ser digitadas ou importadas via importadores para os módulos de Obrigações Fiscais (MOF) ou Layout Fiscal (MLF). O cupom fiscal eletrônico pode ser consultado no programa Manutenção Documentos Fiscais - OF0305 caso tenha sido importado no módulo de obrigações fiscais ou no programa Manutenção de Tabelas do MLF - LF0203 - Tabela CF-e Cupom Fiscal Eletrônico (dwf-cfe). Comparar os dados do documento fiscal x nota fiscal x documento gerado na EFD ICMS/IPI. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | A inconsistência ser refere aos respectivos registros: C800 - Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e-SAT (Código 59) C860 - Identificação do equipamento SAT-CF-e (Código 59) Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), as informações referentes a estes cupons fiscais devem ser gerados no SPED Fiscal de forma individualizada ou consolidada de acordo com o Perfil da Empresa. Para o Perfil A, as informações serão geradas de forma individualizada por meio dos registros C800 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)) e C850 (REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)). Já para os Perfis B e C, as informações serão geradas de forma consolidada (movimento diário) nos registros C860 (IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E) e C890 (RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E). Atualmente não há emissão de Cupom Fiscal pelo ERP Logix, desta forma, é necessário realizar a importação pelo programa VDP0002 (Importação Notas Fiscais). Para ser considerado como Cupom Fiscal, o tipo da nota fiscal deve ser FATECF. |
| Linha RM: | Não Geramos |
| Linha Winthor: | Esse registro não é gerado no produto Winthor. |
Linha Datasul:
Linha Logix:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas