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NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)VERIFICAR DADOS PREÇO UTILIZADO
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||
Módulo: | Informe o móduloLivros Fiscais | ||
Rotina: | |||
Rotina | Nome Técnico | 1073 | Geração arquivo SEF - PE
|
Chamado/Ticket: | 4475.076686.2017(HIS.03010.2017) | ||
Requisito/Story/Issue: | FIS-1947Verificar dados preço utilizado | ||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Versão/Release: | Rotina 1073 : 28.00.167.002 |
Objetivo
Validar o Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu, Flavio a pedido da nossa equipe fiscal , solicita que na geração do arquivo SEF2012 EDOC nos registro referente a nota fiscal eletrônica em operações de saída e devolução de cliente, o sistema passe a validar o preço praticado no documento, para evitar divergência na validação do arquivo fiscal e o documento emitido. Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
1.
Definição da Regra de Negócio
- Na geração do arquivo SEF2012 EDOC os sistema deverá passar a validar o
- parâmetro Preço a utilizar na NF-e
- Bruto ou Liquido
- ;
- Deverá ser verificado na movimentação se esta informação esta gravada, caso não esteja deverá ser verificado este parâmetro nas rotina 238 (Produto/Filial); 302 (Cadastro de Cliente) ; 132 (Parâmetros da Presidência)
- ;
- Quando marcado como
- Liquido
- o sistema não deverá gerar no arquivo SEF 2012 no registro C020 no campo:
- 15 VL_DESC , o valor do desconto.
- E no Registo C300 no campo:
- 07 VL_DESC_I (valor do desconto no item)
- Somente deverá ser apresentado quando o parâmetro estiver marcado como
- Bruto;
- Este tratamento deverá ser feito para a geração das notas fiscais (modelo 55)
- ;
- Este mesmo tratamento deverá ser aplicado a devolução de cliente
- ;
- Na consolidação do livro fiscal, quando se tratar da totalização do desconto o mesmo deverá considerar que somente será totalizado os valores de desconto de notas quando o parâmetro estiver com
- Bruto
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software
- .
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
@Procedimentos@<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
1073 - Geração arquivo SEF - PE | Alteração | Menu WinThor > 1073 |
Procedimento para configuração
- Atualize a rotina 1073 para a versão 28.00.167.002, ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Para utilizar as novas funcionalidades atualize a rotina 1073 e execute os procedimentos realizados atualmente.
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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