1176009_DMICNS-39_Punto de Entrada M143TODOK

Características del Requisito

Descripción 

Escriba aquí la descripción de la nueva implementación o mejoraSe solicita la creación de un punto de entrada con las mismas características que el PE MT100TOK pero para la validación de los tipos de Facturas, diferentes a FOB y CIF en la rutina de Despacho (MATA143).

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de Deberá aplicar el paquete de actualizaciones actualización (Patchpatch) de relacionado a este llamado .

(respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

• • MATA143.PRW - Despacho 

Procedimiento de Utilización 

Ejemplo:

Configuraciones Previas.

• Solicitud de Importación.
• En base a la Solicitud de Importación registrar una Purchase Order.
  
  

1. Dentro del módulo Compras (SIGACOM) en la rutina de Despacho (Actualizaciones|Importaciones) capturar los documentos a ser generados.
   
   
2. Una vez capturados los documentos dentro de Acciones Relacionadas seleccionar Generar Documentos de Entrada.
   
   
3. Seleccionar el Tipo de Documento a ser generados.
   
   
4. Validar el proceso configurado dentro del Punto de Entrada M143TUDOK

Nombre de la Variable:

Informe el Nombre de la Variable.

Tipo:

Informe el tipo.

Descripción:

Informe la descripción.

Valor Estándar:

Informe el valor estándar.

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

1. .
   
   

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M143TODOK()
Local lRet := .FT.
Local cTipoNFE := PARAMIXB[3]

If cTipoNFE == "5"

MsgAlert("Documento Entrada FOB: " + DBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "6"

MsgAlert("Documento Entrada Flete: " + DBB→DBBDBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "7"

MsgAlert("Documento Entrada Seguro: " + DBB→DBBDBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "8"

MsgAlert("Documento Entrada CIF: " + DBB→DBBDBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "A"

MsgAlert("Documento Entrada Gastos: " + DBB→DBBDBB->DBB_DOC)

ElseIf cTipoNFE == "D"

MsgAlert("Documento Entrada DUA: " + DBB→DBBDBB->DBB_DOC)

EndIf

Return lRet