Melhorias Envio de Dados ANS - TISS 3.03.02

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos", para atender aos critérios de auditoria do IDSS disponibilizados pela ANS.

Importante

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a ultima versão disponível.

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download). 

Procedimento para Configuração

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_haf.d", para efetuar a atualização do menu do módulo de "Emissão de Arquivos Fiscais" (HAF).
   
2. No "TOTVS12", acesse o programa "Ativar Gatilhos Dicionário - HTETRIGGE", para ativar as triggers da tabela "docto-revis-ctas-comp". (Em modo MONO)
3. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Mensagens Sistema - CG0210I", e efetue a importação do arquivo "database/dados/mensiste.d", para efetuar a atualização do cadastro de mensagens do sistema.
4. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO" e informe o programa "SPP/SPATUALIZAMONITORAMENTO.R", que irá atualizar as informações nas tabelas de controle do Envio de Dados ANS.
   
   
5. Contratação de prestador ou outra operadora por valor pré-estabelecido
   
   No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - RB0110F", e informe quais são os contratos que serão enviados à ANS indicando a contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido.
   
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6. Pagamento por Evento ou Procedimento Realizado - Serviços Próprios
   
   No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção de Prestadores - CG0210Y", e informe quais os prestadores são próprios da operadora.
   
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7. Fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários
8. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Transação Movimento - RC0110F", e informe quais são as transações de fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários.
   
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9. Informação de despesas assistenciais referentes a outras formas de remuneração
   No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C", e informe quais eventos serão considerados nos arquivos de informação de despesas assistências referentes a outras formas de remuneração.
   
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Procedimento para Utilização

• Carga/Exportação de dados Monitoramento ANS

              Foram realizadas melhorias para simplificar a utilização do processo referente a carga e exportação do Envio de Dados ANS / Monitoramento ANS. Esta opção visa substituir a execução dos programas “spp/sprc0086.r”, “afp/af0410f.r” e “dtvw/dtvw41AA.r". A exportação dos dados será realizada com base nos parâmetros informados na opção “Seleção”, permitindo assim a carga em múltiplas sessões. Para evitar o envio de dados indesejados/incorretos, é imprescindível que a carga seja realizada de forma completa antes de iniciar o processo de exportação dos lotes referentes a competência em questão. 

              Para realizar o processo de carga/exportação, no "TOTVS12", acesse o programa "Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A".

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IMPORTANTE:

Durante o processo de carga, os dados referentes a valores (ValorInformado, ValorProcessado, ValorPago, ValorCoparticipacao e ValorGlosa) e os referentes a datas serão carregados, além das chaves do documento serão carregados e não sofreram mais nenhuma alteração. Para os demais dados que serão apresentados no XML, a cada nova geração realizada, os mesmos serão atualizados conforme situação atual na base de dados. Para os registros serem considerados, obrigatoriamente os dados deverão estar CONTABILIZADOS  no sistema.

               Os campos referentes aos valores que serão preenchidos durante a carga dos registros Pagto por evento ou procedimento realizado / Fornec. Medic. e materiais aos beneficiários, seguirão as seguintes regras:

• 1. ValorInformado = Caso seja utilizada as regras da IN32, serão considerados no reconhecimento da conta, isto é, quando a mesma for provisionada receberá o valor Cobrado apresentado no movimento. Caso não seja utilizado IN32, o sistema apenas irá considerar o reconhecimento no momento da realização do Cálculo do Pagamento do Prestador (PP0410O), recebendo como valor cobrado o mesmo valor que foi calculado como pagamento ao prestador.
  2. QuantidadeInformada = Receberá os valores preenchidos na quantidade cobrada do movimento.
  3. ValorProcessado = Receberá os valores calculados durante o Cálculo do Pagamento do Prestador (PP0410O).
  4. ValorGlosa = Receberá a diferença entre o valorInformado menos o valorProcessado, após os mesmos terem sido preenchidos. (Caso o valor processado seja maior que o valor informado, o valor da glosa será zerado).
  5. ValorPago = Receberá os valores liquidados no sistema financeiro (EMS).
  6. QuantidadePaga = Receberá os valores apresentados na quantidade de movimentos que foram pagos pela operadora.
  7. ValorCoParticipação = Receberá apenas os valores faturados como coparticipação para o beneficiário. Caso houver pagamento de coparticipação diretamente ao prestador pelo beneficiário, a mesma não será apresentada no monitoramento como coparticipação.
• Os campos referentes aos valores que serão preenchidos durante a carga dos registros Contratação por valor Pre-Estabelecido, seguirão as seguintes regras:
• 
  
  1. ValorPreestabelecido = Receberá o valor do contrato de repasse.
     
     

             Os campos referentes aos valores que serão preenchidos durante a carga dos registros Outras Formas de Remuneração, seguirão as seguintes regras:

• 1. valorTotalInformado = Receberá o valor contabilizado do movimento extra cadastrado para o prestador.
  2. valorTotalPago = Receberá os valores liquidados no sistema financeiro (EMS).

• • Tipo de Execução:

• • • Carga de dados Monitoramento ANS: Caso está opção esteja marcada será realizada a carga conforme todos os parâmetros informados na tela de seleção e parâmetros.
    • Exportar dados Monitoramento ANS: Caso está opção esteja marcada será realizada a exportação dos dados previamente carregados, conforme todos os parâmetros informados na tela de seleção e parâmetros. 
      Importante: Caso ambas as opções estejam selecionadas, todo o processo de carga será realizado primeiramente e após isto será executada a geração/exportação dos lotes.
    • Reexportar Lotes Existentes: Caso está opção esteja selecionada, será realizada a reexportação de lotes previamente exportados, isto é, será apenas exportado com os mesmos dados que foram exportados anteriormente nos lotes informados. Nesta opção não será considerada nenhuma modificação/atualização dos registros pertencentes a este lote, as informações reexportadas, serão as mesmas que foram geradas na primeira vez que este lote foi exportado.
      
      
  • Parâmetros de Execução:
    Caso as opções abaixo, estiverem selecionadas, será considerado os seguintes tipos de movimentos:
    
    • Gerar Arquivo sem movimentação na competência: Irá gerar o arquivo padrão informando a ANS que a operadora não possui nenhuma movimentação durante a competência em questão.
    • Pagto por evento ou procedimento realizado: Irá considerar os movimentos do Contas Médicas e/ou Reembolsos registrados no modulo HAT ou HRC, nesta opção é possível selecionar os subtipos de movimentos considerados no Contas Médicas, "Reembolso" e/ou "Contas Médicas".
    • Contratação por valor Pre-Estabelecido: Irá considerar os contratos de valores Pré-Estabelecidos, isto é, quando este parâmetro estiver selecionado, serão gerados os dados referentes aos contratos de valores pré-estabelecidos. Posteriormente este contrato gerado será vinculado aos dados enviados nas mensagens do tipo "Pagto por evento ou procedimento realizado".
    • Fornec. Medic. e materiais aos beneficiários: Irá considerar movimentos referentes ao fornecimento de materiais e medicamentos diretamente ao beneficiário.
    • Outras Formas de Remuneração: Irá considerar eventos EXTRAS registrados para os prestadores. 
    • Unificar prestadores com mesmo CPF/CNPJ (Carga): Esta opção está disponível apenas quando esta sendo realizada a carga dos dados referentes a competência. Caso selecionada esta opção, o sistema irá unificar dados referentes a mesma guia de movimentos referentes a prestador que possuírem o mesmo CPF ou CNPJ.
    • Bloquear registro caso houver pendência em competência anterior: Esta opção está disponível apenas quando esta sendo realizada a exportação dos dados referentes a competência. Caso selecionada esta opção, será realizada a consultado do registro que esta sendo exportado em competências anteriores, caso o mesmo possuir algum registro anterior pendente de envio, será ignorado o mesmo.
    • Competência: Competência que será realizado o processo selecionado. 
    • Diretório de Geração: Diretório onde será exportado arquivos XTE, referentes aos lotes.

  IMPORTANTE:

• Todas as movimentações, com exceção da "Contratação por valor Pré-estabelecido", necessitarão estar contabilizadas para que seus registros sejam considerados no Envio de dados/Monitoramento ANS.

1. • Seleção:

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  • • Grupo de Prestador: Seleção inicial e final do grupo de prestador.
    • Unidade: Seleção Inicial e Final da unidade do prestador executante.
    • Prestador: Seleção Inicial e Final do prestador executante.
    • Transação: Seleção inicial e final da transação do movimento.
    • Tipo Contratação: Serão consideradas todas as propostas com tipo de contratação englobada na seleção.
    • Considera Guias:

• • • • Guias da Base: Serão consideradas as guias realizadas por prestadores da base (preserv).
      • Guias de Intercambio: Serão consideradas as guias realizadas por prestadores de intercambio (prestdor-intercam).
      • Ambos: Serão consideradas todas as guias.
        
        
    • Selec. Modalidades: Será apresentada a tela para seleção das modalidades que deverão ser consideradas durante a execução do processo.

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•         Manutenção Lote Envio de Dados ANS
  
                          Foram realizadas melhorias nesta rotina, com o intuito de permitir uma utilização mais simplificada ao usuário. Além de trazer novas informações complementares as existentes anteriormente. Para realizar o processo de carga/exportação, no "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lote Envio de Dados ANS - AF0410B".
  
  

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• Nesta tela foram disponibilizadas novas funcionalidades para os usuários:
  
  
  • Detalhar: Permite que seja realizado o detalhamento do lote em que a linha estiver em destaque, isto é, apenas um lote poderá ser detalhado a cada vez.
    Observação: Mesmo que existam mais de um lote selecionado, as alterações serão realizadas no lote que estiver com a linha em destaque.
  • Cancelar Lote(s): Permite a seleção de vários lotes, para cancelamento simultâneo dos dados contidos nos mesmos. Quando cancelado um lote, os dados contidos no mesmo, são liberados para nova geração. 
    Para realizar a seleção do lote, é necessário marcar a linha (na primeira coluna) referente ao lote desejado.
    Importante: Para que um lote seja cancelado, o mesmo não deve ter sido encaminhado para a ANS. O cancelamento de um lote já encaminhado para a ANS, irá ocasionar inconsistências no processo.
  • Gerar Dados: Permite que seja realizada a geração de dados de inclusão e exclusão dentro da tela de Detalhes do Lote, de maneira automatizada, referentes aos registros atrelados ao(s) lote(s) selecionado(s). 
    Importante: Esta opção também está disponível dentro da opção detalhar de cada lote, possibilitando que sejam selecionados um ou mais registros atrelados ao lote.
  
  Opção Detalhar:

                                                 Ao realizar o processo de detalhamento será apresentado uma tela contendo informações de todos os registros atrelados ao lote selecionado. O tipo de lote irá impactar nas informações que serão apresentadas ao usuário:

                                                          Os registros poderão ser encontrados nos seguintes status:

1. 1. 1. 1. • "G": Gerado
            • "C": Criado (Pendente de exportação)
            • "A": Aceito
            • "R": Rejeitado

                                                         No cabeçalho de cada tela, o campo "Alt. Manual" irá sinalizar se o registro em questão já passou por algum processo de "Gerar Dados".

• • • • •   Lote do tipo Pagamento por Evento ou Procedimento realizado / Fornecimento Medicamentos e Materiais: No cabeçalho da tela, é apresentada a chave de maneira detalhada da guia selecionada na sessão Documentos do Lote
          
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        1. Documentos do Lote: Será apresentado todos os registros referentes as guias pertencentes ao lote selecionado anteriormente.
           Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
        2. Histórico Reg. Docto: Será apresentado todo o histórico de registros referentes a guia selecionada na sessão Documentos do Lote. 
           Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros. 
        3. Erros do Documento: Será apresentado todos os erros, caso existam, para a guia selecionada na sessão Histórico Reg. Docto.
        4. Movimentos do Documento: Será apresentado todos os erros, caso existam, para a guia selecionada na sessão Histórico Reg. Docto.
        5. Erros do Movimento: Será apresentado todos os erros, caso existam, para o documento selecionado na sessão Movimentos do Documento.
        6. Gerar Dados: Esta funcionalidade esta disponível para o lote completo, na tela de Manutenção do Lote e também na tela de Detalhes do Lote. Caso seja utilizada na tela de Manutenção do Lote, as opções selecionadas serão aplicadas para todos os registros pertencentes ao(s) lote(s) selecionado(s). Caso seja utilizado na tela de Detalhes do Lote, será aplicado apenas aos registros selecionados na sessão de registros pertencentes ao lote (Esta sessão irá variar seu nome de acordo com o tipo de lote selecionado).
           
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           1. Gerar Exclusão:
              
              
              • Nenhum: Não será criado registro de exclusão para nenhum guia selecionada na sessão Documentos do Lote .
              • Individual: Será criado um registro de exclusão, para cada guia que tenha sido selecionada e aceita pela ANS no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
              • Histórico Completo: Será criado um registro de exclusão, para cada envio da guia (estas guias poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos Detalhes do Lote) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de exclusão serão criados na mesma competência da inclusão ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
                Exemplo: Selecionado a guia do lote na competência 10/2017, mas a guia também foi encaminhada e aceita nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de exclusão deste documento na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, das competências afetados.
                Importante: Ao gerar o registro de exclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de inclusão correspondente.
              
              
           2. Gerar Inclusão:
              
              
              • Nenhum: Não será criado registro de inclusão para nenhum guia selecionada na sessão Documentos do Lote.
              • Individual: Será criado um registro de inclusão, para cada guia do tipo inclusão que tenha sido selecionada. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
              • Histórico Completo: Será criado um registro de inclusão, para cada envio da guia (estas guias poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos Detalhes do Lote) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de inclusão serão criados na mesma competência do registro selecionado ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
                Importante: Ao gerar o registro de inclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de anterior de inclusão, atualizando apenas os valores Informados, Processados e Glosados de acordo com os dados atuais do sistema.
                ATENÇÃO: Se o cliente gerar um registro de inclusão e o documento não tiver sido eliminado ou gerado um registro de exclusão para o mesmo, pode ocasionar o erro “1308 – Guia já apresentada”.
                   
        7. Filtros:
           1. Apenas documentos do lote atual com erros: Caso esta opção esteja selecionada, será realizado o filtro na sessão Documentos do Lote, para que sejam apresentadas apenas as guias que possuem erro. Estes erros são referentes ao retorno do processamento da ANS.
           2. Erros: Permite que seja realizado o filtro por um erro em especifico que ocorreu para este lote. Ao selecionar um dos erros listados, será realizado o filtro na sessão Documentos do Lote, para que sejam apresentadas apenas as guias que possuem o erro em questão.
           3. Limpar Filtros: Permite que sejam reiniciados todos os filtros selecionados, isto é, as informações irão retornar para o estado inicial do detalhamento do lote selecionado.
           4. Filtro Avançado: Permite que sejam realizados filtros na sessão Documentos do Lote, de acordo com os campos apresentados na tela. Neste filtro é possível informar por faixa inicial e final de cada campo apresentado.
              
              

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• • • • • Lote do tipo Contratos por Valor Pré-Estabelecido: No cabeçalho da tela, é apresentada a chave de maneira detalhada de cada contrato selecionado na sessão Contratos do Lote.
        
        
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1. 1. 1. 1. Contratos do Lote: Será apresentado todos os registros referentes aos contratos pertencentes ao lote selecionado anteriormente.
            Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
         2. Histórico Reg. Contratos: Será apresentado todo o histórico de registros referentes ao contrato selecionado na sessão Contratos do Lote. 
            Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
         3. Erros: Será apresentado todos os erros, caso existam, para o contrato selecionado na sessão Histórico Reg. Contratos.
         4. Gerar Dados: Esta funcionalidade esta disponível para o lote completo, na tela de Manutenção do Lote e também na tela de Detalhes do Lote. Caso seja utilizada na tela de Manutenção do Lote, as opções selecionadas serão aplicadas para todos os registros pertencentes ao(s) lote(s) selecionado(s). Caso seja utilizado na tela de Detalhes do Lote, será aplicado apenas aos registros selecionados na sessão de registros pertencentes ao lote (Esta sessão irá variar seu nome de acordo com o tipo de lote selecionado).
            
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            1. Gerar Exclusão:
               
               
               • Nenhum: Não será criado registro de exclusão para nenhum contrato selecionado na sessão Contratos do Lote.
               • Individual: Será criado um registro de exclusão, para cada contrato que tenha sido selecionada e aceita pela ANS no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
               • Histórico Completo: Será criado um registro de exclusão, para cada envio do contrato (estes contrato poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos Detalhes do Lote) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de exclusão serão criados na mesma competência da inclusão ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
                 Exemplo: Selecionado o contrato do lote na competência 10/2017, mas o contrato também foi encaminhado e aceito nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de exclusão deste contrato na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, das competências afetados.
                 Importante: Ao gerar o registro de exclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de inclusão correspondente.
               
               
            2. Gerar Inclusão:
               
               
               • Nenhum: Não será criado registro de inclusão para nenhum contrato selecionada na sessão Contratos do Lote.
               • Individual: Será criado um registro de inclusão, para cada contrato do tipo inclusão que tenha sido selecionada. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
               • Histórico Completo: Será criado um registro de inclusão, para cada envio do contrato (estes contrato poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos Detalhes do Lote) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de inclusão serão criados na mesma competência do registro selecionado ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
                 Importante: Ao gerar o registro de inclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de anterior de inclusão.
                 ATENÇÃO: Se o cliente gerar um registro de inclusão e o contrato não tiver sido eliminado ou gerado um registro de exclusão para o mesmo, pode ocasionar o erro “1308 – Guia já apresentada”.
                 
                 
            7. Filtros:
            1. Apenas documentos do lote atual com erros: Caso esta opção esteja selecionada, será realizado o filtro na sessão Contratos do Lote, para que sejam apresentadas apenas os contratos que possuem erro. Estes erros são referentes ao retorno do processamento da ANS.
            2. Erros: Permite que seja realizado o filtro por um erro em especifico que ocorreu para este lote. Ao selecionar um dos erros listados, será realizado o filtro na sessão Contratos do Lote, para que sejam apresentadas apenas as contratos que possuem o erro em questão.
            3. Limpar Filtros: Permite que sejam reiniciados todos os filtros selecionados, isto é, as informações irão retornar para o estado inicial do detalhamento do lote selecionado.
            4. Filtro Avançado: Permite que sejam realizados filtros na sessão Contratos do Lote, de acordo com os campos apresentados na tela. Neste filtro é possível informar por faixa inicial e final de cada campo apresentado.

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• • • • • Lote do tipo Outras formas de Remuneração: No cabeçalho da tela, é apresentada a chave de maneira detalhada de cada contrato selecionado na sessão Despesas do Lote.
        
        
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1. 1. 1. 1. Despesas do Lote: Será apresentado todos os registros referentes as despesas pertencentes ao lote selecionado anteriormente.
            Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
         2. Histórico Reg. Desp.: Será apresentado todo o histórico de registros referentes a despesa selecionada na sessão Despesas do Lote. 
            Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
         3. Erros: Será apresentado todos os erros, caso existam, para o contrato selecionada na sessão Histórico Reg. Desp..
         4. Gerar Dados: Esta funcionalidade esta disponível para o lote completo, na tela de Manutenção do Lote e também na tela de Detalhes do Lote. Caso seja utilizada na tela de Manutenção do Lote, as opções selecionadas serão aplicadas para todos os registros pertencentes ao(s) lote(s) selecionado(s). Caso seja utilizado na tela de Detalhes do Lote, será aplicado apenas aos registros selecionados na sessão de registros pertencentes ao lote (Esta sessão irá variar seu nome de acordo com o tipo de lote selecionado).
            
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            1. Gerar Exclusão:
               
               
               • Nenhum: Não será criado registro de exclusão para nenhuma despesa selecionada na sessão Despesas do Lote.
               • Individual: Será criado um registro de exclusão, para cada despesa que tenha sido selecionada e aceita pela ANS no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
               • Histórico Completo: Será criado um registro de exclusão, para cada envio da despesa (estas despesas poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos Detalhes do Lote) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de exclusão serão criados na mesma competência da inclusão ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
                 Exemplo: Selecionado o contrato do lote na competência 10/2017, mas o contrato também foi encaminhado e aceito nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de exclusão deste contrato na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, das competências afetados.
                 Importante: Ao gerar o registro de exclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de inclusão correspondente.
               
               
            2. Gerar Inclusão:
               
               
               • Nenhum: Não será criado registro de inclusão para nenhuma despesa selecionada na sessão Despesas do Lote.
               • Individual: Será criado um registro de inclusão, para cada despesa do tipo inclusão que tenha sido selecionada. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
               • Histórico Completo: Será criado um registro de inclusão, para cada envio da despesa(estes contrato poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos Detalhes do Lote) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de inclusão serão criados na mesma competência do registro selecionado ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
                 Importante: Ao gerar o registro de inclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de anterior de inclusão.
                 ATENÇÃO: Se o cliente gerar um registro de inclusão e a despesa não tiver sido eliminado ou gerado um registro de exclusão para o mesmo, pode ocasionar o erro “1308 – Guia já apresentada”.
                 
                 
            7. Filtros:
            1. Apenas documentos do lote atual com erros: Caso esta opção esteja selecionada, será realizado o filtro na sessão Despesas do Lote, para que sejam apresentadas apenas as despesas que possuem erro. Estes erros são referentes ao retorno do processamento da ANS.
            2. Erros: Permite que seja realizado o filtro por um erro em especifico que ocorreu para este lote. Ao selecionar um dos erros listados, será realizado o filtro na sessão Despesas do Lote, para que sejam apresentadas apenas as contratos que possuem o erro em questão.
            3. Limpar Filtros: Permite que sejam reiniciados todos os filtros selecionados, isto é, as informações irão retornar para o estado inicial do detalhamento do lote selecionado.
            4. Filtro Avançado: Permite que sejam realizados filtros na sessão Despesa do Lote, de acordo com os campos apresentados na tela. Neste filtro é possível informar por faixa inicial e final de cada campo apresentado.

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•         Relatório Conferência Envio de dados ANS

                        Foram realizadas melhorias nesta rotina, com o intuito de permitir uma utilização simplificada e completa ao usuário. Ao gerar o relatório, será exportado todos os campos que foram apresentados no arquivo XML exportado. Será gerado um arquivo do tipo .CSV, para cada lote que for selecionado. Para realizar o processo de carga/exportação, no "TOTVS12", acesse o programa "Relatório Conferência Envio de Dados ANS - AF0410E".

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                       Na opção parâmetros, será possível selecionar que registros deseja exportar a partir do status que o mesmo se encontra. Os tipos de status são os mesmos descritos no detalhamento dos lotes:

• • • Gerado
    • Criado (Pendente de exportação)
    • Aceito
    • Rejeitado
    • Modificado Manualmente: irá sinalizar se o registro em questão já passou por algum processo de "Gerar Dados".

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                      Na opção seleção, será possível selecionar que os lotes que deseja exportar.

                      Importante:

               Ao realizar a exportação dos relatórios, caso existam dois ou mais erros para o registro, a linha contendo as demais informações será replicada de acordo com o numero de erros, permitindo a apresentação correta e possibilitar assim o filtro por erros de cada registro.

• Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS

                        Com o intuito de facilitar a verificação/conferência dos dados apresentados no Monitoramento ANS com relação ao DIOPS, foi realizada a implementação de um novo relatório, que apresentará os dados referentes ao DIOPS e seus respectivos dados do Monitoramento ANS. Ao gerar o relatório, será gerado arquivo(s) do tipo .CSV, contendo todas as informações necessárias para realizar o processo. Para realizar o processo de carga/exportação, no "TOTVS12", acesse o programa "Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS - DTVWAF0410H".

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                      Na opção parâmetros, além da competência, será possível selecionar que registros do Monitoramento ANS deseja exportar a partir do status que o mesmo se encontra. 

• • • Pendente de exportação
    • Exportado (Gerado XML)
    • Processado ANS (Aceito)
    • Rejeitado ANS