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ASSINATURA DE DOCUMENTOS FISCAIS
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||
Módulo: | Material de Construção | ||||||
Rotina: |
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579
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Chamado/Ticket: | HIS.03726.2017 / HIS.03733.2017 / HIS.03752.2017 / HIS.03730.2017 / HIS.03734.2017 / HIS.03732.2017 / HIS.03735.2017 | |||
Requisito/Story/Issue: | Assinar as tabelas PCPEDC e PCNFSAID na emissão da nota fiscal. | |||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | |||
Versões: | 28.05 |
Objetivo
Este documento tem como objetivo orientar sobre a forma de autorização de documentos fiscais. A autorização de um documento no WinThor se dá pela assinatura do registro gerado, identificando o proprietário (neste caso, Totvs/PC Sistemas) e seu cliente. Os registros a serem assinados neste momento serão apenas os de pedidos de vendas, e que no faturamento, serão replicados para a tabela de nota fiscal para serem validados.
Definição da Regra de Negócio
HIS.03726.2017 - Rotina 2030
HIS.03733.2017 - Rotina 4101
HIS.03752.2017 - Rotina 4132 e Rotina 4146
HIS.03730.2017 - Rotina 4153
HIS.03734.2017 - Rotina 4159
HIS.03732.2017 - Rotina 4192
HIS.03735.2017 - Rotina 4199
- As rotinas 2030/ 4101/ 4132/ 4146/ 4153/ 4159/ 4192/ 4199 deverão na Identificação dos registros nas tabelas (PCPEDC, PCPEDFV, PCPEDCFVMANIF, PCPEDCTEMP, PCNFSAID):
UIDREGISTRO = Identificador único e sequencial do proprietário;
IDPARCEIRO = Identificador do proprietário;
ASSINATURA = Assinatura do documento do proprietário.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2030 - Frente de Caixa | Alteração | Desktop > Frente de Caixa > 2030 |
4100 - Procedure | Envolvida | Menu do WinThor > 4100 |
4101 - Procedure Venda Assistida | Alteração | Menu do WinThor > 4101 |
4132 - Faturamento Venda Posterior | Alteração | Menu do WinThor > 4132 |
4146 - Gerar Faturamento por Pedido | Alteração | Menu do WinThor > 4146 |
4153 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais | Alteração | Menu do WinThor > 4153 |
4159 - Expedição Venda Assistida | Alteração | Menu do WinThor > 4159 |
4166 - Assinar Pedidos | Criação | Menu do WinThor > |
4166 |
579 - Atualizar Versão Winthor
4192 - Gerar Transferência entre Filiais | Alteração |
Menu do WinThor > |
4192 | ||
4199 - Procedure de Venda Balcão | Alteração | Menu do WinThor > 4199 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 2030 para 28.05 ou superior;
- 4100 para 28.05 ou superior;
- 4101 para 28.05 ou superior;
- 4132 para 28.05 ou superior;
- 4146 para 28.05 ou superior;
- 4153 para 28.05 ou superior;
- 4159 para 28.05 ou superior;
- 4166 para 28.05 ou superior;
- 4192 para 28.05 ou superior;
- 4199 para 28.05 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
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Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
Utilização
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HTML |
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