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A rotina de Integração permite o envio das informações geradas pelo ambiente Ponto Eletrônico para a Folha de Pagamento. Basicamente, as informações constantes em Resultados serão transferidas para o arquivo de movimentação mensal da Folha de Pagamento (SRC). Quando não houver integração entre os ambientes citados, é possível gerar um arquivo com as informações do Ponto para serem tratadas posteriormente.
A integração poderá ser feita quantas vezes forem necessárias, uma vez que os dados dos arquivos não serão apagados.
Importante: Quando, no arquivo de valores variáveis da Folha de Pagamento (SRC), já contiver a verba que o ponto está lançando, e os valores forem diferentes dos apurados pelo Ponto Eletrônico, a integração dessa verba não será efetuada e o sistema irá gerar um arquivo de log apontando as divergências. |
Esta rotina realiza a integração do resultado dos eventos apurados no Ponto Eletrônico, de acordo com as regras e turnos aos quais os funcionários estão locados, gerando assim, o movimento para a Folha de Pagamento onde serão valorizados no cálculo da Folha de Pagamento
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A rotina de Integração permite o envio das informações geradas pelo ambiente Ponto Eletrônico para a Folha de Pagamento. Basicamente, as informações constantes em Resultados serão transferidas para a tabela de Lançamentos (RGB). Quando não houver integração entre os ambientes citados, é possível gerar um arquivo com as informações do Ponto para serem tratadas posteriormente.
A integração poderá ser feita quantas vezes forem necessárias, uma vez que os dados dos arquivos não serão apagados.
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Importante: Se o conteúdo do parâmetro MV_SEGFALT for .T., ao gerar os eventos de faltas injustificadas para a Folha de Pagamento (ID 0054), serão gerados também de forma analítica na tabela RGB. A data do evento gravada em no campo PB_DATA será transferida para o campo RGB_DTREF. Sendo: |
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Esta rotina realiza a integração do resultado dos eventos apurados no Ponto Eletrônico, de acordo com as regras e turnos aos quais os funcionários estão locados, gerando assim, o movimento para a Folha de Pagamento onde serão valorizados no cálculo da Folha de Pagamento.
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Procedimentos
Para realizar a integração com a Folha de Pagamento:
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- Em Integração com a Folha, o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2.
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Clique em Parâmetros.
3.
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Preencha-os conforme orientação do help de campo.
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- Filial de?
- Filial de?
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- Filial Até?
- Filial Até?
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- Centro de Custo De ?
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- Centro de Custo Ate ?
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- Turno De ?
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- Turno Até?
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- Regra Apontam. De ?
- Regra Apontam. De ?
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- Regra Apontam. Até ?
- Regra Apontam. Até ?
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- Matricula De ?
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- Matricula Até ?
- Matricula Até ?
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- Nome De ?
- Nome De ?
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- Nome Até?
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- Situações a Gerar ?
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- Categorias a Gerar ?
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- Categorias a Gerar ?
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- Processamento ?
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- Nome Arquivo p/Exp ?
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- Gerar p/Adm. no mês?
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- Periodo Inicial ?
- Periodo Inicial ?
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- Periodo Final ?
- Periodo Final ?
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- Sobrepor Lançamentos ?
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- Semana ?
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- Verificar Afastamentos ?
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- Data de Vencimento ?
4.
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Observe os seguintes parâmetros:
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- Processamento
Selecione se o tipo de processamento será Integração ou Exportação, sendo:
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- Integração = quando houver integração com a Folha de Pagamento.
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- Exportação = para gerar arquivo texto.
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- Nome Arquivo p/Exp.
Informe o nome do arquivo para Exportação, caso tenha selecionado Exportação no campo Processamento.
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- Gerar p/Adm. no Mês?
Selecione Sim para gerar informações para funcionários que tenham sido admitidos no decorrer do período de apontamento ou Não, caso contrário.
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- Verificar Afastamentos?
Verifica os afastamentos do funcionário no mês de cálculo da folha na Integração com a Folha de Pagamento. Se preenchido como Sim, e o funcionário estiver de férias e não possuir dias trabalhados no mês, os lançamentos são gerados em Lançamentos Futuros. Caso contrário, os lançamentos são gerados em Lançamentos Mensais.
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- Data de Vencimento?
Informa a data de vencimento do lançamento, caso seja efetuado geração do evento em Lançamentos Futuros.
5.
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Confira os parâmetros e confirme.
6.
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Confirme para iniciar a integração com a Folha de Pagamento.