Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo |
MV_FATCON | Indica p limite de contas do vendedor. |
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MV_FATGCGC | Controla a numeração de documento de saída por CNPJ. | .F. |
MV_FATMNTP | Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente | N |
MV_FATOINF | Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido. | N |
MV_FATPROP | Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta. | C |
MV_FATROD | Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor. | .T. |
MV_FATSLG | Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS. | .T. |
MV_FATSOPD | Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid. | 1 |
MV_FATSOPP | Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. |
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MV_FATTEPC | Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento. | T |
MV_FATTOT | Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal. | N |
MV_FATTRAS | Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h). | N |
MV_FISFRAS | Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade. | .T. |
MV_FOLGAPV | Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega. | 9999 |
MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento. | dDataBase+90 |
MV_FORMLOT | Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes. |
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MV_FORNCOM | Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar. | VENDER |
MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18. |
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MV_FRETMOE | Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro. | N |
MV_FRTBASE | Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema). | F |
MV_FTP3CL1 | Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. |
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MV_FTP3CL2 | Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. |
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MV_FTP3FO1 | Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
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MV_FTP3FO2 | Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
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MV_FTREVIS | Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões. | 2 |
MV_FTRSOMA | Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela. | 100 |
| Define se a liberação dos itens são realizadas de forma automática na feração do Pedido de Venda, através da Programação de Entrega. |
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Nome | Descrição | Conteúdo |
MV_FATPROP | Define se cria orcamento ou proposta comercial O: orçamento P: Proposta | P |
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