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Controla a impressão dos documentos fiscais, conferindo se as informações das faturas estão de acordo com aquelas devidamente autorizadas e cadastradas na Tabela Controle de Formulários.
Nesta rotina são cadastrados os formulários autorizados pelo governo e seus respectivos identificadores, tais como a série, espécie e numeração para a data de emissão.
Quando um documento é lançado, o Sistema verifica automaticamente se há autorização para aquela emissão.
Dica: Consulte a legislação em: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/266.htm Resolución de Superintendência Nº266-2004/SUNAT |
Esta operação pode envolver as seguintes rotinas:
• | Faturamento Automático (Geração de Notas); |
• | Faturamento Manual; |
• | Compras Notas de Crédito e Débito; |
• | Faturamento Notas de Crédito e Débito. |
Importante: Para excluir uma range de formulários cadastrados na Tabela Controle de Formulários, o Sistema verifica se houve a emissão de algum documento sob a numeração que se deseja excluir. Em caso positivo, o Sistema não permite a exclusão do range. |
Principais Campos e Controles
Conheça a seguir os principais campos desta rotina com sua respectiva descrição. No momento do cadastro, o Sistema realiza o tratamento a partir do preenchimento:
• | Dta. Validade |
O lote autorizado traz uma data de validade, que limita a emissão do documento fiscal;
• | Série |
Série do documento fiscal para o qual foi autorizada a impressão;
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Informação utilizada na composição da chave de pesquisa da tabela de Controle de Formulários. Serve para a definição da filial que utilizará o controle de formulários dentro do Sistema;
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Número do formulário inicial para o qual foi autorizada a impressão;
• | Número Final: |
Número do formulário final para o qual foi autorizada a impressão;
• | Num. Autoriz: |
Número de autorização de impressão, remetido pela Administração Tributária SUNAT;
• | Espécie: |
Informa a espécie que poderá ser utilizada para a emissão de documentos fiscais cadastrados no range em questão. As opções que estão habilitadas para seleção, são as seguintes:
• | 1=NF (Nota Fiscal); |
• | 2=NCC (Nota de Crédito Cliente); |
• | 3=NDC (Nota de Débito Cliente); |
• | 4=NDI (Nota de Débito Interna); |
• | 5=NCI (Nota de Crédito Interna). |
• | Ativo: |
Indica se a série é ativa, com a seleção das sentenças \"SIM/NÃO\".
Procedimentos
Para gerar uma fatura é preciso cadastrar um range de fólios. Para isso, siga as instruções:
1. | Acesse o módulo Fiscal. |
2. | Clique em Incluir. |
3. | Cadastre um range de formulários, preenchendo os campos listados anteriormente. |
4. | Em seguida, acesse o módulo Faturamento e cadastre o produto clicando em Atualização de Produtos. |
5. | O próximo passo é cadastrar o Cliente. Localize a rotina do cadastro no submenu de Incluir. |
6. | Lance uma nota fiscal de saída manual, com produto e cliente cadastrados, indicando o TES, a série, a espécie e a numeração dentro do range cadastrado. |
7. | Confirme a inclusão. |
f5c6a480-8248-4a45-8b1e-b455faaa1ff1Importante: Caso ocorra alguma falha na geração da fatura, certifique-se de não ter ocorrido algum dos seguintes erros:
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Veja Mais
Faturamento Automático (Geração de Notas);
Compras Notas de Crédito e Débito;
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