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Pedido e Item Ped

Estas opções permitem listar os pedidos de compras do fornecedor informado no cabeçalho do documento, entretanto, quando o parâmetro MV_FORPCNF está habilitado também é possível apresentar os pedidos de compras de fornecedores diferentes informados no cadastro de Entrega por Terceiros.

Ao relacionar o novo fornecedor ao pedido de compras, será subtraída a quantidade recebida do saldo do pedido e, caso não atenda 100% do total, o pedido pode ser atendido por este ou outros fornecedores. O tratamento financeiro e fiscal está relacionado ao fornecedor informado no cabeçalho do Documento de Entrada.

No estorno do Documento de Entrada, a quantidade será atualizada e o pedido de compras será reaberto para ser atendido por este ou outros fornecedores.

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Veja também

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• Pré-Documento de Entrada

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• Entrega por Terceiros

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