Histórico da Página
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Embarque
Procedimentos
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- Em Embarque clique em
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- "Incluir
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- ".
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- Observe que a tela apresenta a divisão em pastas, sendo:
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- Cadastrais - Corresponde a dados da Capa de Pedido.
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- Financeiro - Informe nesta pasta o valor de desconto.
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- Embalagens
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- Transporte
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- SISCOMEX
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- Registro de documentos
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- Intermediação
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- Configuração
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- Selecione o Pedido de Exportação cadastrado.
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- O Sistema preencherá os demais campos automaticamente no Processo de Embarque
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- .
- Inclua os itens do embarque.
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Pode-se efetuar o embarque sem ter realizado a nota fiscal de saída no módulo Faturamento, para isso é necessário configurar o parâmetro MV_AVG0067 (Geração de embarque para pedido(s) não faturados) com a opção “T”. Se este parâmetro estiver habilitado, para emitir a nota é necessário ter efetuado: |
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6.
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Inclua as despesas internacionais correspondentes (Frete, seguro e despesas internas).
7.
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Ao concluir a gravação do Processo de Embarque, será exibida a tela para confirmar a liberação dos pedidos de venda relacionados ao Embarque.
8.
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Confirme para liberar o pedido de Venda.
9.
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A preparação da NF deve ser feita pelo módulo Faturamento.
10
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Após preparar e confirmar a emissão da NF, clique em Alterar.
11.
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Acesse a opção
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"Comparação dos Itens da Nota Fiscal contra os Itens do Embarque
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" para vincular os itens do embarque às Notas Fiscais.
12.
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Informe a data de embarque na pasta
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"Transportes
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" e confirme.
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