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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Conteúdos Relacionados
01. VISÃO GERAL
...
Mapeamento das adequações necessárias no sistema Easy Export Control para que possam ser gerados arquivos de integração para emissão de certificados de origem junto à FIESP utilizando o sistema COOL e E-COOL.
O Certificado de Origem é um documento que tem por finalidade atestar oficialmente a origem da mercadoria do país de exportação.
Seu uso pode conceder reduções ou isenções tarifárias e garantir acesso preferencial de suas mercadorias ao mercado externo para aqueles países com os quais o Brasil mantém Acordos Internacionais de Comércio. Dessa forma, o exportador poderá concorrer com preços mais competitivos, tornando-se mais eficiente e conquistando novos mercados da economia globalizada.
A FIESP disponibiliza por meio do sistema COOL serviços de integração para os seguintes processos:
...
- Fatura Comercial - Certificado de origem (.rem e .txt);
...
• | Declaração do produto. |
Procedimentos
Para incluir uma Integração COOL:
1. | Na janela de manutenção da FIESP, clique em Integração COOL. |
- Declaração do produto (.rem e .txt).
E através do sistema E-COOL os seguintes processos:
- Certificado de Origem (.xml).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Sequência 001:
- Selecione a rotina: Atualizações/ Tabelas/ Normas(EECAT180), selecione a Norma que será utilizada no embarque e clique em Alterar.
- Altere o campo Proibido (EEI_PROIB) para Não e clique em Confirmar para salvar as alterações
- Será retornado para o browser com a alteração efetuada.
Sequência 002:
- Selecione a rotina: Atualizações/ Tabelas/ Acordo Comercial (EECEI102), selecione o Acordo Comercial que será utilizado no embarque e clique em Alterar.
- Em Ações Relacionadas clique em + País.
- Selecione o país que será utilizado no embarque e clique em Confirmar.
- Em seguida clique em Confirmar para salvar a alteração.
- Será apresentado o browser com as alterações.
Sequência 003:
- Selecione a rotina: Atualizações/ Cadastros/ Produtos (EECAC120), clique em Incluir. Preencher os campos obrigatórios de todas as abas e clique na aba Outros.
- Preencher os campos Desc. Process (B1_VM_PROC) e Valor CIF (B1_VL_CIF), em Ações Relacionadas clique em Incluir para descrição do Produto em Inglês.
- Selecione o idioma em Inglês, preencha a descrição do produto e clique em Confirmar.
- Ao retornar para tela principal em Ações Relacionadas clique em Normas, selecione o país e a Norma que foi alterada anteriormente e clique em Confirmar. Em seguida clique em Confirmar para salvar o produto.
- Será retornado para o browser principal com o produto cadastrado. Efetue o Cadastro de outros produtos para que possa ser montada uma estrutura de produtos.
Sequência 004:
- Selecione a rotina: Atualizações/ Cadastros/ Declaração de Produtos (EECEI101), clique em Incluir. Selecione o produto principal que foi cadastrado anteriormente e clique em Confirmar para gravação.
- Será apresentado o cadastro da Declaração de Produtos com o status na cor azul que indica que o arquivo de integração não foi gerado.
Sequência 005:
- Selecione a rotina: Atualizações/ Tabelas/ Estruturas (EDCES400), clique em Incluir. Selecione o produto principal e clique em Incluir, para que seja incluso os outros produtos cadastrados.
- Em seguida será retornado para o browser com a estrutura cadastrada.
Sequência 006:
- Selecione a rotina: Atualizações/ Pedido de Exportação/ Manutenção (EECAP100), clique em Incluir. Preencha todos os campos obrigatórios, em Ações Relacionadas clique em Incluir.
- Preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar
- Clique em Confirmar para salvar o Pedido de Exportação.
Sequência 007:
- Selecione a rotina: Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100), clique em Incluir. Preencha o processo de embarque e o selecionar o pedido cadastrado anteriormente, em seguida clique na aba DUE.
- No campo Pais de Entrega (EEC_PAISET) informar o país que foi cadastrado na Norma, em seguida clique em Pedidos.
- Selecione o item do pedido e informe os campos obrigatório alem do campo Cód. Norma (EE9_CODNOR) de acordo com a Norma que foi alterada anteriormente. Clique em Confirmar e retorne para capa do embarque.
- Na aba Transporte informe a data de Embarque (EEC_DTEMBA) e clique em Salvar para gravação do embarque.
- Será apresentado no browser o embarque cadastrado.
Informações | ||
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Para a geração do arquivo é necessário que alguns cadastros estejam com o código da FIESP preenchido, são eles: Fornecedor, Consignatário, Importador, Local de embarque, Unidade de medida, Via de transporte, Embalagem, País. |
Deck of Cards | |||||||||||
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Informações | ||
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Não é possível enviar/gerar o mesmo arquivo que já foi enviado. |
Veja também
• | Países; |
• | Normas; |
• | Produtos; |
03. Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros
Ação | Descrição | Contéudo |
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MV_EECCOOL | Indica o tipo de integração com a FIESP | "COOL" ou "ECOOL" |
04. TABELAS UTILIZADAS
- E09 - Histórico de Geração de Arquivos;
- E10 - Código da declaração de produto;
- E11 - Acordo Comercial;
- EE4 - Mensagens;
- EEI - Tabela de Normas;
- EXN - Produto x Norma/ Acordo x Norma;
- SAH - Unidade de Medidas;
- SB1 - Cadastro de Produtos;
- SYA - Países;
- SYP - Descrições dos Campos Memo;
- SX5 - Tabela Genérica.
05. Conteúdos Relacionados:
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