DEVOLUÇÃO TOTAL DO PEDIDO TV13 - MANIFESTO

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
1332	Devolução Pronta Entrega (Manifesto)
1316	Cancelar NF Devolução Cliente

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

132	Parâmetros da Presidência
316	Digitar Pedido de Venda

Chamado/Ticket:

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)

Requisito/Story/Issue:

3080.086420.2017 (HIS.03022.2017 // HIS.04207.2017)

Tabela:

560

- Tabela de Parâmetros Por Filial - 132 (PCPARAM FILIAL)

- Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)

- Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT)

132

4037 - Devolver Simples Remessa TV13/Totalidade

Informe o requisito relacionado (Issue).


País:	(

X ) Brasil ( ) Argentina ( )

Mexico

México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( )

Colombia

Colômbia ( ) Outro _____________.

Outros:

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Versão/Release:

560 - V. 28.05

1332 - V. 28.05

1316 - V. 28.05

316 - V. 28.05

Objetivo

Criado parâmetro 4037 - Devolver Simples Remessa TV13/Totalidade, da rotina 132 - Parâmetro da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, é gerada nota de devolução na rotina 1332 com todas as mercadorias do TV13 e a movimentação do estoque será apenas do que não houve TV14, em atendimento a legislação do Estado do Rio de Janeiro exige devolução da totalidade da remessa de venda fora do estabelecimento / Manifesto / TV13.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu	Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu	Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina	Informe o Título da rotina
Programa	Informe o Fonte da rotina
Módulo	Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo	Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.

Mandatório

Sim ( ) Não ( )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)	Alteração	Menu do WinThor -> 1332
132 - Parâmetros da Presidência	Envolvida	Menu do WinThor -> 132
1316 - Cancelar NF Devolução Cliente	Envolvida	Menu do WinThor -> 1316
316 - Digitar Pedido de Venda	Envolvida	Menu do WinThor -> 132

Expandir

title	Solicitação: HIS.03022.2017 (Rotina 1332)

** 1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)

1. Criar parâmetro Por Filial na rotina 132 com título: Devolver Simples Remessa TV13/Totalidade;

Hint: Se marcado como Sim, é gerada nota de devolução na 1332 com todas as mercadorias do TV 13, e a movimentação do estoque será apenas do que não houve TV14.

1.1 Default deverá ser Não;

1.2 Se Sim, a rotina 1332 deverá fazer devolução da totalidade do TV13,(na PCMOVCOMPLE e PVNFENT);

1.3 Deverá criar o campo QTRetornoTV13 na PCMOV;

1.3.1 Deverá gravar neste campo a quantidade do saldo que não teve geração de TV14 (pcest.qttransitotv13), para a pkg de estoque saber quantos deverá movimentar o estoque;

1.4 Se parâmetro igual a Sim, a rotina 1332 deverá exibir desativadas as flag´s abaixo, pois neste tipo não poderá trabalhar com derrubada de carga:

- Com derrubada
- Sem derrubada
- Parcial (este deverá estar marcado)

1.5 Se parâmetro igual a Sim, a rotina 1332 deverá inserir automático todos os itens em quantidade total;

1.6 Se parâmetro igual a Sim, a rotina 1332 deverá exibir desativado o campo de edição de quantidade a ser devolvida, pois tem sempre que devolver quantidade total;

1.7 Se parâmetro igual a Sim, a rotina 1332 não poderá permitir Deletar itens incluídos;

1.8 Deverá criar o campo RETORNOTV13 na PCNFENT, (S/N) para identificar que foi feito no novo processo de devolução de TV13, para identificar que este tipo de nota é por questão fiscal, e por isso terá produtos que não terá movimentação de entrada no estoque;

1.9 Deverá gravar Sim neste novo campo se o parâmetro Devolver Simples Remessa TV13/Totalidade, da filial que gerou a nota de devolução estiver igual a Sim.

Observação: O TV 14 deverá continuar baixando o estoque do pcest.qttransitotv13

Expandir

title	Solicitação: HIS.04207.2017 (Rotinas 1316 e 316)

Rotina 1316

1. Ao cancelar devolução de manifesto, a rotina 1316 deverá replicar o campo novo PCMOVCOMPLE.QTRetornoTV13, e tambem o campo RETORNOTV13 (criados na historia HIS.03022.2017), para não movimentar o estoque errado.

Rotina 316

Em casos que trabalha com parâmetro 2828 para abrir a 316 ao gravar a devolução na 1332.

1. Quando o campo RETORNOTV13 for S, ao abrir a 316 a partir da 1332, para digitar nova venda com as quantidades devolvidas, deverá passar verificar o novo campo que informa a quantidade de retorno de estoque PCMOVCOMPLE.QTRetornoTV13 para informar a quantidade correta que será feito a nova venda.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a 560 e marque as tabelas:

Tabela de Parâmetros Por Filial - 132 (PCPARAM FILIAL);

Image Added

Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);

Image Added
Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);

Image Added

2. Marque conforme necessidade o parâmetro 4037 - Devolver Simples Remessa TV13/Totalidade, da rotina 132 - Parâmetro da Presidência:

Image Added

3. Atualize as rotinas para versão indicada acima ou versão superior.

560
1332
1316

Aviso
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

Expandir

title	Rotina 1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)

Observações:

Caso parâmetro 4037 - Devolver Simples Remessa TV13/Totalidade, esteja marcado como Sim, é gerado nota de devolução na rotina 1332 com todas as mercadorias do TV13 e a movimentação do estoque será apenas do que não houve TV14;
Criado campo PCMOVCOMPLE.qtretornotv13, este recebe o saldo dos registros que não tiveram TV14, assim, a Package de Estoque saberá quantos devem movimentados no retorno do estoque;
Para o exemplo a seguir o parâmetro 4037 está marcado como Sim.

1. Acesse a rotina 1332 e clique o botão Novo;

2. Selecione o Tipo Entrada e Filial desejada;

Observações:

Note que a caixa Devolução permanece desabilitada e a opção Parcial está automaticamente marcada;
Também, a opção Trazer saldo > 0, da aba Notas Fiscais de Venda, virá automaticamente marcada e desabilitada para alteração.

Image Added

3. Informe o Motivo Devolução, Cliente, Transportadora e demais campos conforme necessidade;

4. Selecione/informe o campo Número Carreg.;

5. Na tela Consultar Notas Fiscais Manifesto, clique o botão Pesquisar, selecione a nota deseja e clique o botão Confirmar;

6 Na aba Notas Fiscais de Venda, note que a planilha trará automaticamente todos os itens do pedido a serem devolvidos e não é permitida a edição/alteração destes itens pois o campo Qt. Devolução virá automaticamente preenchido e desabilitado;

Image Added

7. Acesse aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

8. Clique o botão Gravar.

Image Added

Observação: as empresas que trabalham parametrizadas para exibir a 316 a partir da 1332 para gerar novo pedido com a quantidade devolvida, é exibido a quantidade correta na 316, pois esta verifica a quantidade do campo PCMOVCOMPLE.qtretornotv13, que identifica o que realmente foi devolvido no estoque. Veja a sequencia de imagens a seguir.

Image Added

Expandir

title	Rotinas 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

Observação: ao cancelar a NF de devolução do manifesto é criada a linha negativa no campo PCMOVCOMPLE.qtretornotv13, para movimentar o estoque corretamento, isto é feito para os tipos de nota RETORNOTV13=S (sim), este segundo campo foi criado para identificar que é este tipo de nota que será retornado a totalidade do TV13.

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

DEVOLUÇÃO TOTAL DO PEDIDO TV13 - MANIFESTO

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

Páginas filhas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

DEVOLUÇÃO TOTAL DO PEDIDO TV13 - MANIFESTO

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Procedimento para Configuração

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização