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Esta guia permite que você tenha uma conta de passivo para cada moeda utilizada no documento. Assim, caso o fornecedor envie uma nota fiscal numa moeda diferente da moeda padrão, o sistema utilizará a conta do fornecedor definida nesta guia. Caso a nota seja enviada na moeda padrão, o crédito será contabilizado na conta definida no campo Conta do Fornecedor, subguia Integração Contábil .

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