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Esta rotina permite a geração de um relatório ou arquivo (em formato DBF ou TXT) para a comprovação do ato concessório.

No Relatório de Ato Concessório a Comprovar, nos saldos de importação apresentados por item, são impressas as DIs externas que poderão ter origem na integração ou manutenção de DI’s. Para a mesma temos as seguintes informações: Tipo, Documento (D.I.), Código do
item, Posição do Item na D.I., quantidade, quantidade NCM e valor US$.

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Procedimentos

Para gerar o relatório/arquivo de Ato Concessório a Comprovar:

1. Ao selecionar a opção "A.C. a Comprovar", o Sistema apresenta uma janela para seleção do processo.
2. Informe os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
3. Em seguida, utilize as pastas apresentadas na tela de emissão do relatório para configurar a impressão. Nestas pastas é possível selecionar o tipo de impressão (em disco, via spool, etc.), definir quais campos do cadastro serão apresentados no relatório e criar filtros.
4. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
5. Para gerar o relatório em disco (arquivo formato DBF ou TXT), clique no botão "Gera Arquivo".
6. Siga as orientações para geração do arquivo e confirme.

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Veja também

• Configurando relatórios padrões

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