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Retenção IR
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Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:
No momento da inclusão dos itens da nota fiscal deverá ser preenchido o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída). Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) virão filtrados nesta busca somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro. Para isso será utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao ser escolhido o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada deverá ser a alíquota utilizada para a retenção do imposto. Se não tiver uma alíquota cadastrada, deverá ser utilizada a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).
Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório.
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Para determinar se a retenção deve ocorrer, além do TES e do Concepto, verfique: Segunda posição do parâmetro MV_AGENTE deve ser S, pois indica que a empresa é agente de retenção de IR. |
Forma de Cálculo Retenção - IR
Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas na tabela SFB
Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa
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Exemplo:
Mercadoria vendida: 800,00
Descontos: 10,00
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Base de Cálculo da retenção: 790,00
Taxa: 2%
Retenção de IR: 15,80
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Total da Fatura: 790,00
Total da duplicata: 774,20 (para entrada)
Total certificado de retenção: 15,80
* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
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Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado separadamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item. Por regra equatoriana eles são lançados como itens/serviços na nota fiscal. |
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Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
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- Opção 1 - dedução na primeira parcela;
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- Opção 2 - rateado em todas as parcelas.
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Emita o Pedido de Compra calculando a retenção de IR.
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- Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
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- Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
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- Cadastre um fornecedor qualquer;
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- Cadastre uma condição de pagamento;
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- Cadastre uma natureza com o campo
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- habilitado com a opção 1 ou 2
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- Lance o Pedido de Compra com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe a quantidade e valor unitário
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- Gere e fature o Pedido.
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Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.
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Veja mais
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