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Importação
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- Acesse o módulo Compras e
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- clique em Documento Entrada.
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- Pressione a tecla F12 em seu teclado assim que visualizar o browser da rotina
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- O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros, que contém as perguntas da rotina
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- Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Sim
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- Confirme em Ok
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- Em Compras, clique em Pré-Nota Entrada.
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- Realize o lançamento da pré-nota de entrada.
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- No campo Form. Próp selecione Sim e em Espec.Docum., em seguida SPED
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- Certifique-se da movimentação e confirme.
10.
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No módulo Compras, clique em Documento Entrada.
11.
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Posicione o cursor do mouse sobre a nota bloqueada e pressione Classificar.
12.
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Selecione o tipo de entrada e a condição de pagamento.
13.
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Certifique-se da movimentação e confirme.
14.
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A nota aparecerá com um marcador de cor violeta. Acione Legenda no browser.
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Neste exemplo, o status da nota deve ser Documento com Bloqueio de Movimento que, portanto, não gerou movimentações de Livros, Estoque e Financeiro.
15.
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Se o contribuinte está obrigado à transmissão da NF-e, é possível transmitir normalmente a nota bloqueada. Para isso, acesse a rotina da NF-e. Mais detalhes sobre este procedimento devem ser consultados no boletim NF-e Sefaz.
16.
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Para o desbloqueio da nota e geração dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro será necessário classificá-la. Acesse o módulo Compras, selecioneDocumento Entrada.
17.
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Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina.
18.
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O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Não.
19.
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Posicione o cursor sobre a nota bloqueada e clique em Classificar.
20.
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No momento da classificação, para as notas transmitidas, não será possível realizar alterações no item e no cabeçalho, assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais.
21.
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Após visualizar o documento na classificação, confirme em OK.
22.
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Neste momento serão geradas todas as movimentações e o documento será desbloqueado. Para constatar, verifique o marcador ao lado do número do documento ou clique em Legenda, localizado no browser.
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Esta implementação foi realizada com exclusividade no processo em que o documento de entrada tem origem pelo módulo de Compras. Em documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento não está disponível. Para não inserir desnecessariamente a condição do bloqueio para todas as próximas notas, por vezes com outras características, desabilite a opção Sim na pergunta Bloq. Movimento assim que finalizar a inclusão do documento bloqueado. |
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