Histórico da Página
Auditoria
Nesta rotina são informados os dados necessários para a realização de uma Auditoria, sendo eles:
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- Dados Cadastrais
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- Descrição da Auditoria
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- Áreas Auditadas
...
- Equipe de Apoio
...
- Checklist
...
- E-mails Associados
...
O envio de e-mail de auditorias obedece a algumas configurações específicas. Consulte o tópico E-mail.
Os dados da agenda de auditorias são transportados para esta rotina, assim que esta agenda seja efetivada, informando assim, os dados nas pastas
...
"Áreas Auditadas
...
" e
...
"Auditores
...
".
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...
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| • | Por meio do campo \"Sigilo?\", quando tenta-se visualizar uma Auditoria sigilosa por usuário que não seja o responsável pela Auditoria ou uma das Etapas, o Sistema informa quem são os usuários que podem realizar tal atividade, não permitindo que os dados sejam visualizados. |
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...
Procedimentos
Para incluir auditorias:
1.
...
Na janela de manutenção da Auditoria, selecione a opção
...
"Incluir
...
".
O Sistema apresenta a tela de inclusão dividida em áreas:
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- Cabeçalho:
Nesta área são informados os dados cadastrais relacionados à auditoria, como: Motivo, Tipo, Data de Início, Data de Encerramento, Auditor Líder etc.
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- Itens:
Esta área é subdividida nas seguintes pastas:
...
...
...
...
2.
...
Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3.
...
Confira os dados e confirme.
...
Somente é possível relacionar um checklist à auditoria, quando ele estiver efetivado. Quando a auditoria for incluída, não será possível alterar os dados referentes a checklist, Áreas Auditadas, Auditores Associados, mas o programa permite que sejam incluídos novos itens. Caso haja alteração, será possível enviar um novo e-mail comunicando as alterações. Para checar o status das auditorias cadastradas, consulte a opção do menu Legenda, e verifique a classificação correspondente. Configurar o parâmetro MV_QEXIAUD para permitir excluir itens da Auditoria que não tenham resultados apontados. |
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Ações Relacionadas
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...
- "
Cadastra reuniões e anexa atas.
...
Veja
...
Também
- Para verificar as Auditorias cadastradas, veja o Relatório de Auditorias.
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