Histórico da Página
Documento original
Em se tratando de um documento de beneficiamento, frete ou despesas de importação o sistema permite a inclusão da Fatura de entrada a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.
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Procedimentos
Para inserir uma Fatura de entrada a partir de um documento original:
1.
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Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho.
2.
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No campo Produto selecione o código do produto desejado.
3.
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Clique
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em Documento Original.
Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução/Fornecedor/Beneficiamento/Complemento).
4.
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Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.
Os itens da nota origem são transferidos para a nota de entrada. Os dados podem ser alterados.