Histórico da Página
Emitindo a Fatura Manual de Entrada - IVA
Para incluir uma fatura manual de Entrada:
1.
...
Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme.
2.
...
Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente
...
e Fornecedor, no caso de compras.
...
Observação: O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
3.
...
Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
4.
...
Clique em Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as
...
...
...
Observação: Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar o campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada). |
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto sobre Vendas (IVA), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio, assim como o cálculo de Retenção de ICA e o cálculo de Retenção de IVA.
CASO 1: TES 505 - Fatura de Entrada Manual calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1.
...
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 005;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
2.
...
Confirme sua inclusão.
...
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 11% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 11.440,00). Total do Documento: 117.440,00. Total da Duplicata: 117.440,00. |
CASO 2: TES 006 - Fatura de Entrada Manual calculando o IVA, sem cálculo de AUI
...
1.
...
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 506;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
...
2.
...
Confirme sua inclusão.
...
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 20% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 20.800,00). Total do Documento: 126.800,00. Total da Duplicata: 126.800,00. |
CASO 3: TES 007 - Fatura de Entrada Manual calculando o IVA, sem cálculo de AUI
1.
...
Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 007;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
...
2.
...
Confirme sua inclusão.
...
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 25% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 26.000,00). Total do Documento: 132.000,00. Total da Duplicata: 132.000,00. |
CASO 4: TES 008 - Fatura de Entrada Manual, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI
...
1.
...
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o TES Padrão 508;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.
...
2.
...
Confirme sua inclusão.
...
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento, alíquota de 35% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 36.400,00). Total do Documento: 142.400,00. Total da Duplicata: 142.400,00. |
...
Importante: |
...
O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total = 0). |
...
O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00. |
Estas particularidades também podem ser observadas no Faturamento Automático.