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Selecionar pedido de compra
O sistema permite que uma Fatura de entrada seja criada baseada em um pedido de compra. Neste caso, os dados do pedido de compra são transportados para a janela da Fatura de entrada, agilizando o processo de inclusão.
Caso a quantidade informada na Fatura de entrada seja a mesma do pedido de compra, este será baixado automaticamente, caso contrário, o pedido permanecerá em aberto.
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Procedimentos
Para inserir
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uma Fatura de entrada a partir de um pedido de compra:
1.
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Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho.
2.
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Clique em Pedido de Compras.
Serão relacionados todos os pedidos relacionados ao fornecedor informado.
3.
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Marque os pedidos cujos itens estão sendo recebidos.
4.
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Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique em Visualiza Pedido.
O pedido de compras será apresentado.
5.
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Clique em Ok para finalizar a consulta.
6.
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Clique em Ok para transferir todos os itens marcados do pedido de compras para a Fatura de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.