Linha Microsiga Protheus

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Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Cynthia Silva Lima

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Nova versão Atual

changes.mady.by.user Felipe Souza Guarnieri

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GIARS_x_SPED Fiscal - E115

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

Exemplo:

 P10,

  P11 e P12

(Se houver necessidade, poderá ser informada mais de uma versão, contudo, também deverá ser informada na label).

Ocorrência:

Exemplo: Irregularidades da Nova GIA

Passo a passo:

Ocorrência:

GIARS x SPEDFISCAL - E115

Importante:

Atualização necessária:

O pacote pode ser acessado no endereço:
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=637870 ;
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=637872 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=637875 ;

Deve-se aplicar o pacote homologado em base teste inicialmente e realizar um backup do sistema antes da aplicação em base de produção.

Caso seja apesentado mensagem que existe fontes atualizados marcar opção de aceitar somente fontes atualizados.

* Executar o compatibilizador U_UPDSIGAFIS (versão 11) e UPDDISTR (versão 12 - atualizar o dicionário).

Passo a passo:

Mudanças na GIARS.
Alterado para SPED Fiscal.
aAssim 
De acordo com a SEFAZ-RS
Image Added 

 

 Assim no Protheus irá utilizar a rotina já existente - SPEDFISCAL

Boletim: FIS0005_SPED_FISCAL

Manual do SPED Fiscal: FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL


O arquivo

do SPED

da EFD ICMS/IPI deve ser validado primeiramente no PVA da receita:

Observações:

Image Added


Depois submetido no validado da GIA - RS:

Image Added


Procedimentos - E115 GIARS

A SEFAZ-RS orienta aos contribuintes que informem no registro E115 as informações dos valores que não são tributados. Desta forma algumas informações do registro E115 não são validadas pelo validador da GIA-RS mesmo que a EFD ICMS/IPI não encontre inconsistencias. Para alterar o conteúdo dos campos 03 e 04 do registro E115 (VL_INF_ADIC e DESCR_COMPL_AJ), siga os passos abaixo:


1 - Ativar o parâmentro MV_GIAEFD = .T.


2 - Via configurador incluir a rotina FISA140 no menu:

Prod. x Cod.V.Decl. - FISA140 - Tabela F3K


3  - Baixar a tabela 5.2 - RS do site da receita:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

 

4 - Para importação da CDY deve renomear o arquivo TXT referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt

Executar o U_IMPSPED para atualização da CDY.

 

5 - Realizadas as configurações,  gerar uma nota fiscal cujo produto e CFOP utilizados estejam amarrados no Cadastro Prod. x Cod.V.Decl. (FISA140).

Assim no momento da apuração de ICMS (MATA953 os itens que tiverem a amarração, serão gravados na tabela CDV).

O que gerou no CDV será gerado no SPED Fiscal - E115

 





Observações:

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL:
http://tdn.totvs.com/display/PROT/739529+DSERFIS1-16+DT+MATA953+EFD+ICMS+IPI+GIARS+8.5

(Neste campo, poderá ser inserida qualquer tipo de observação, caso não tenha necessidade, basta excluir a linha utilizando o botão "Remove Row" Image Removed ).

Para visualizar uma página finalizada, clique no link a seguir: ARQ0001_Irregularidades_ da_ Nova_ GIA