TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Validar Pagamento Apenas em Dinheiro.

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Renato- Barreto

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changes.mady.by.user Dêssirre Dias Arcângelo

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Chave

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VALIDAR PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2030

Frente de Caixa

 

 

Rotina envolvida

Nome Técnico

4116

Venda

Chamado/Ticket:

4049.025094.2017 / (HIS.01026.2017)

Requisito/Story/Issue:Validar pagamento em dinheiro.

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:28.04

Objetivo

 

Validar pagamento em dinheiro ao faturar orçamento.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deverá a rotina 2030 validar pagamento em dinheiro informado no orçamento de vendacriar um parâmetro na rotina 2030 na aba Orçamento igual ao parâmetro da aba Venda Assistida (A) - Permitir pagamento somente em dinheiro quando ORÇAMENTO for em dinheiro.

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de MenuRegras de Negócio

2030 - Frente de Caixa

Alteração

Desktop > Frente de Caixa > 2030

-

4116 - Venda

Envolvida

Menu do WinThor > Winthor > 4116-

 

Procedimento

para Utilização
  1. Acesse a rotina 4116 e grave um orçamento de venda.
    Image Removed

 

Procedimento para Configuração

para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -   2030 para 28.04 ou superior;
    -   4116 para 28.04 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Acesse na rotina 2030 os parâmetros, na

Acesse os parâmetros da rotina 2030

  • aba Venda Assistida (B)

e

  • clique o botão Editar e marque o parâmetro

:

  • Permitir pagamento somente em dinheiro (F1) quando o pedido for em dinheiro? como Sim e clique o botão Salvar;

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  • Image Added

     

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 4116 e grave um orçamento de venda na cobrança dinheiro;

    Image Added

  2. Acesse a rotina 2030, pressione a tecla CTRL + O, para faturar um orçamento de venda;

    Image Added

  3. Na tela Fechamento de Venda, ao selecionar a cobrança diferente do tipo dinheiro, a rotina 2030 irá apresentar a mensagem Não é permitido pagamento em CHP para plano de pagto a vista.

    Image Added

    Image Added

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

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