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Gerar integração de períodos de estorno com o backoffice PROTHEUS permitindo abater o movimento original liberando os saldos para posteriores consumos no contrato.

Problemas Encontrados

• O sistema não esta colocando um movimento de estorno nos

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Conteúdos Relacionados:

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• DEFAULT do contrato.Consequentemente não esta sendo tratado.

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• Mensagem ORDER (versão 3.005) não possui campos para tratamento do tipo de pedido (normal, devolução, etc). No ADAPTER do PROTHEUS coloca fixo "N"(normal). No envio definimos somente se trata de uma compra ou venda de acordo com o código do movimento.

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Com funciona o estorno no PROTHEUS

Pedido de compra enviado pelo TOP com a situação de faturado (nota de entrada registrada)

Criar um pedido de venda no modulo Faturamento com o tipo devolução, necessário informar no item do pedido de venda a nota e o item de devolução. Ao criar o tipo devolução o sistema permite informar um fornecedor.

• Pedido de venda normal

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• Pedido de venda de devolulão de compra

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Pedido de venda enviado e faturado no PROTHEUS (nota de venda registrada)

Criar uma nota fiscal no compras do tipo devolução. Informar no item da nota de devolução o número da nota e o item da NF de origem.  Ao criar o tipo devolução o sistema permite informar um um cliente.

• Nota fiscal de entrada normal

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• Nota fiscal de devolução

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Conclusão

Conforme o detalhamento nos tópicos acima, falta a definição do código de movimento para o estorno. Com relação ao cliente e fornecedor pode ser o mesmo do contrato se procedermos com a utilização do(s) processo(s) de devolução do PROTHEUS.

Hoje não temos como identificar a nota relacionado ao período normal (origem) ao enviar o pedido do estorno. Porém, conseguimos identicar o pedido do período (origem) que esta sendo estornado e podemos enviar nas tags "OrderId" e "OrderItem" (vide  XSD Item da ORDER) que existem no item da ORDER. Nesta caso sugiro adicionarmos uma tag para identificar o tipo de pedido o que possibilitaria ao PROTHEUS determinar o que fazer no recebimento, seguindo o fluxo para efetivar o estorno. Valido somente para pedidos faturados. Os não faturados devem ser cancelados.

Alterar o processo de cancelamento se permitido.

Outro forma para tratamento é criação de uma mensagem específica e processo para tratamento do envio e cancelamento da mesma.

XSD Item da ORDER

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