juste de transação para pagamentos feitos na Cielo-

Checkout

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria no sistema para que o "Ajuste de Transações também " consiga realizar a comunicação com o módulo de pagamento CheckOut Checkout e realizar as atualizações necessárias no Financeiro.

Procedimento para Configuração

 

1. Nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira acesse, acesse  [02.02] Contas a Receber /Baixas/| [02.02.02] Baixas | [02.02.02.03] Cartão de Crédito/Débito.

• • Em Configurações Gerais 1/2 marque a opção "CheckOut Checkout Cielo"
    
    

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• • Em Configurações Gerais 2/2 configure os campos "MerchantIDMerchantid" e "Url URL de Post"
    

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• • 
    

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Obs.: 

• Lembrando que o MerchantId será um para cada cliente.

 

• A opção do Parâmetro "Gravar arquivo de log quando ocorrer erro  no processamento de notificação e mudança de status" é opcional.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

2. Acesse Serviços Globais | Segurança | Perfis, edite o perfil do usuário logado e localize a permissão [03.05.02] Ajuste de Transações, em seguida de permissão ao usuário.

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Procedimento para Utilização

       1.            Acesse o Menu Movimentações Bancárias | Cartão de Crédito/Débito, clique na opção 'Ajuste de Transações' e execute o processo de ajuste para verificar junto ao site da Cielo o status da transação e atualiza-lo no sistema.

Expandir
title Veja o Menu Movimentações Bancárias | Cartão de Crédito/Débito | Ajuste de Transações
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Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf