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Através deste subitem, faça o registro do recebimento de mercadorias, quando não há ordem de compra.

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Preencha os seguintes campos:

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• Favorecido 
  Clique no botão Seleciona , para estabelecer os parâmetros de busca do fornecedor desejado. Após selecionar o fornecedor, preencha os demais campos da tela.
• Data de Emissão
  Informe a data de emissão da nota fiscal. Se você preferir, utilize o botão Calendário , para selecionar a data de emissão da nota fiscal.
• Data de

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• Entrada 
  Informe a data de entrada da mercadoria. Se você preferir, utilize o botão Calendário , para selecionar a data de entrada da nota fiscal. Esta data será a data do lançamento contábil, referente à entrada desta nota fiscal.
• Não integra este documento com o Contas a Pagar
  Marque este campo, para que a nota fiscal não seja lançada no sistema Contas a Pagar.
• Número da Nota Fiscal / Complemento
  Informe o número e o complemento da nota fiscal, que está sendo digitada no sistema.

Obs.: A quantidade de caracteres deste campo é definida nos Parâmetros do sistema Contas a Pagar. Caso não exista, a máscara será o tamanho total do campo.

• Espécie
  Indique o número de série do selo fiscal que será impresso na nota fiscal.
  Exemplos: NF,NFS, NFE, DANF etc.
  A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é definida na tela de parâmetros, guia Geral , campo Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal.

• Valor Total da Nota

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• Fisca
  Informe o valor total da nota fiscal.

Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado.

• Moeda
  Selecione a moeda na qual a nota está sendo lançada.

Obs.: Caso esteja marcado no módulo Contas a Pagar o parâmetro Permitir Modificar o Valor em Moeda Corrente para Lançamentos em Outra Moeda, na opção Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema - Guia Gerais III, ao final de cada recebimento de mercadoria, o sistema apresentará uma tela para informar a moeda e o valor em outra moeda para integração no módulo Contas a Pagar.

• Origem da Mercadoria
  Informe a origem da mercadoria.

• O cadastro de origens de mercadoria é realizado na opção Cadastros - Origem de Mercadoria .

• Utilize o botão Conferência, para visualizar em relatório os dados dos lançamentos feitos em tela.

• Clique no botão Transf. Empresa, para selecionar a nota de transferência/requisição que será importada para a tela de recebimento de mercadorias sem OC.

• Utilize o botão Imp. de Etiquetas , para realizar a impressão das etiquetas conforme modelo indicado nos parâmetros do sistema .

• Clique no botão NFE , para importar as notas fiscais eletrônicas de arquivos no formato XML. O sistema listará todas as notas (XML) do diretório informado nos parâmetros do sistemas, guia Integração com NFE .

• Se você quiser excluir um recebimento, sem que fiquem registradas as movimentações de entrada e saída, utilize o botão Excluir , disponível nas telas de recebimento de mercadoria. Neste caso, não haverá registro de entrada e saída no sistema de Livros Fiscais.

• Se existir algum adiantamento pendente de regularização, o sistema perguntará, através de mensagem, se deseja regularizá-lo. Se a resposta for positiva, o sistema exibirá a tela Regulariza Adiantamento - Multidocumentos , para regularizar o adiantamento.