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Esta guia permite a integração entre os sistemas Almoxarifado e Contas a Pagar, definida nos parâmetros do sistema.

• Vencimento
  

• Campo preenchido de acordo com a ordem de compra.

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• Histórico Complementar

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• 
  Digite a descrição do histórico complementar deste recebimento.

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• Referência
  

• Campo livre para digitação da referência do recebimento.

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• Linha Digitável
  

• Preencha manualmente a linha digitável, se houver algum problema com a leitura do código de barras. Utilize essa opção se sua empresa não possuir uma leitora de códigos de barra e utilizar integração (remessa e retorno) com os sistemas dos bancos.

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• Código de Barras
  

• Posicione o cursor neste campo, antes de passar o documento na leitora de código de barras. Ao passá-lo, este campo será automaticamente preenchido, com o número correspondente ao código de barras do documento.

• Conta Bancária (Banco/Agência/Número da Conta)

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• 
  Informe os dados bancários do favorecido. Esta indicação é obrigatória, para fazer alguns tipos de pagamentos eletrônicos.

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• Este documento será parcelado ou englobado
  

• Selecione este campo, para que o documento seja parcelado/englobado.
  

• Os documentos marcados para parcelar/englobar não ficarão disponíveis para pagamento, antes que suas parcelas sejam lançadas.

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• Tipo de Documento
  

• Informe o tipo de documento que será lançado. Cadastre os tipos de documentos no sistema Contas a Pagar.

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• Forma de Pagamento
  

• Indique a forma de pagamento.

• Conta/Caixa x Forma de Pagamento
  

• Clique na seta à direita do campo, para selecionar a conta/caixa x forma de pagamento.

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• Observação

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• 
  Digite alguma observação, se houver.

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• Classificação Estatística

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• 
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a classificação desejada.