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Alçada padrão para pedido de compras
Configurações obrigatórias
Parâmetro MV_APRPCEC=F e MV_ALTPDOC=T
Cadastro de comprador rotina MATA087 com o grupo de aprovação que ira trabalhar mencionado no campo Y1_GRAPROV /Grupo Aprov. Ex: 000001.
Cadastro de aprovadores rotina MATA095 informação do valor disponível para aprovação e se diário, semanal ou mensal e moeda.
Cadastro do perfil de aprovação rotina COMA210 informar range de aprovação para o bloqueio do pedido, valor mínimo e máximo , Limite, Período do limite (diário, mensal ou semanal) e a moeda.
Cadastro do Grupo de aprovação rotina MATA114 na pasta cadastrais informar o(s) aprovador(es) que participarão do grupo, nível, tipo de aprovador se é apenas um vistador ou aprovador, limite automático se sim ira validar o range informado no perfil de aprovação para o bloqueio como não bloqueara qualquer valor, Tipo de liberação Usuário, Nível ou Documento e o perfil de aprovação. Na pasta Tipos de Documentos flegar a opção Ped. Compra.
Desta forma a alçada padrão realizará o bloqueio de seu pedido.
Link informação tipo de liberação:
http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata096.htm
Link informação perfil,de aprovação
Alçada por item de pedido e entidade contábil
Configurações obrigatórias
Parâmetro MV_APRPCEC=T e MV_ALTPDOC=T
Cadastro de aprovadores rotina MATA095 informação do valor disponível para aprovação e se diário, semanal ou mensal e moeda.
Cadastro do perfil de aprovação rotina COMA210 informar range de aprovação para o bloqueio do pedido, valor mínimo e máximo , Limite, Período do limite (diário, mensal ou semanal) e a moeda.
Cadastro do Grupo de aprovação na rotina MATA114 na pasta cadastrais informar o(s) aprovador(es) que participarão do grupo, nível, tipo de aprovador se é apenas um vistador ou aprovador, limite automático se sim ira validar o range informado no perfil de aprovação para o bloqueio como não bloqueara qualquer valor, Tipo de liberação Usuário, Nível ou Documento e o perfil de aprovação.
Na pasta Tipos de Documentos flegar a opção Item pedido.
Na pasta Entidades contábeis informar o centro de custo, conta contábil, classe de valor e ou item contábil que fara parte de seu grupo para aprovação.
Observação: Ao incluir o pedido o sistema validara o bloqueio de acordo com os valores definidos no range do perfil de aprovação e deverá conter as informações cadastradas em seu grupo como centro de custo e ou entidade contábil e ou classe de valo e ou item contábil.
Link informação tipo de liberação:
http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata096.htm
Link informação perfil,de aprovação