NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

PERMITIR CÁLCULO RECEBIMENTO COM BÔNUS FINALIZADO 

 Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Permitir cálculo recebimento com bônus finalizado, cobrado após o recebimento de todos os itens.      

Definição da Regra de Negócio

Rotina 1700:

• Deve-se criar a permissão de acesso: Permitir realizar cálculo Recebimento com bônus finalizado (padrão desmarcado);

Rotina 1710:

• A rotina deve validar a permissão de acesso Permitir realizar cálculo Recebimento com bônus finalizado; 
• Com a permissão de acesso desmarcada segue o processo atual da rotina;
• Com a permissão de acesso marcada, mesmo com o bônus finalizado, deve-se permitir utilizar as abas F6-Cálculo Recebimento, F-8 Emissão do recibo e F-9 Cancelar recibo;
• Deve-se manter a regra de dependência entre as três abas;

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas  para as versões descritas abaixo , ou  superiores:

• Rotina 530 - V.28.03        
• Rotina 1700 - V.28.03
• Rotina 1710 - V.28.03

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

1. Acesse a Rotina 1700 - Atualizar tabelas do WMS, na aba Objetos do Banco marque a opção Gerar permissões de acesso (PCROTINAI) e clique em confirmar;

Image Added

      2. Acesse a Rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a Rotina 1700, marque a opção 34 - Permitir realizar cálculo Recebimento com bônus finalizado e clique o botão Confirmar.

Image Added

Procedimento para Utilização

1. Acesse a Rotina 1710 - Gestão de Conferência de Entrada e clique em Avançar;
   
   Image Added

2. Marque a opção Manutenção de conferência cega e clique em Avançar;

Image Added

3. Dê duplo clique ou enter para selecionar a conferência desejada;

Image Added

4. Utilize a aba F-6 Cálculo Recebimento e sub-aba Conf. finalizada conforme necessidade.

Image Added

Help de Campo