TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Crédito Presumido ST Fora da Nota -1076 SC

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GERAR CRÉDITO PRESUMIDO DE  ST FORA DA NOTA

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Livros Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1097

Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Chamado:

34924415.058744042849.2017(HIS.0213801796.2017)

Requisito:Gerar crédito presumido de ST fora da nota

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

  • 27.00.306.004
  • 28.00.062.004

Objetivo

 

Adequar o SPED Fiscal a Portaria 2.184 da SEFAZ-RJ, das entradas com crédito presumidoCriar ajuste na aba Santa Catarina para geração do registro C197 com o crédito presumido, em atendimento da legislação.

Definição da Regra de Negócio

 

  • Deverá ser criado um ajuste na aba SC Crédito Presumido aquisições interestaduais com ST-1076;
  • O ajuste deverá se basear nas informações geradas no relatório da rotina 1076 Relatório de ICMS ST fora da NF com a marcação da opção da aba Parâmetros Apresentar o Crédito Presumido do ST (Entrada/Filtro de Produto-Todos/Analítico).
  • Deverão ser gerados os campos conforme abaixo:
    2-COD AJ- Será o código informado pelo cliente;
    3-Descr Compl Aj- Será a descrição informada pelo cliente;
    4-COD Item- Será o código do produto apresentado no relatório ;
    5-VL BC ICMS- Gerar nulo ;
    6-ALIQ ICMS -Será o percentual do crédito presumido apresentado no relatório;
    7-VL ICMS- Será o valor da coluna Vl.Cr.Pres do relatório;
    8-VL Outros- Gerar Nulo .
  • Deverá existir validação dos registros E110 e E210;
  • O botão Ajuda deverá ter as orientações abaixo:
    O ajuste Crédito Presumido aquisições interestaduais com ST-1076 se baseia nas informações geradas no relatório da rotina 1076 Relatório de ICMS ST fora da NF com a marcação da opção da aba Parâmetros Apresentar o Crédito Presumido do ST..

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alteração

Menu WinThor > 1097

 

Procedimento para Utilização


  • Atualize  a rotina 1097  para a versão citada abaixo , ou  superior:
    27.00.306.004
    28.00.062.004

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Configuração

Observação: para que os dados sejam gerados conforme esta alteração, é necessário que 

  1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
  2. Clique o botão Avançar;


  3. Informe a filial e período e  clique o botão Aplicar Filtros;
  4. Acesse a aba Ajustes Doc. Fiscais, aba Santa Catarina, sub-aba Registros C197/D197;
  5. Selecione o Tipo de ajuste  Crédito Presumido aquisições interestaduais com ST-1076;
  6. Preencha os demais dados conforme necessidade e clique o botão Salvar Ajuste;



  7. Gere as demais informações do SPED conforme procedimentos atuais.


 

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