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NOVAS MODALIDADES DE FRETE
NOME DO REQUISITO / ÉPICO
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoPC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoD&L | ||||||||||||||
Módulo: | Informe o módulo34 - Patrimonial | ||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||
Chamado/Ticket: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s) | Requisito/Story/Issue: | Informe o requisito relacionado (Issue). 0.005362.2017 (HIS.00165.2017) | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Versão/Release: | 28.00.03.001 |
Objetivo
Implementados requisitos necessários na rotina 3418 - Transferência entre filiais de ativo imo, de acordo com a Nota técnica da NF-e 4.0, devido a emissão de nota.
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
- Deverá colocar a rotina 3418 para gravar o tipo de pagamento = 90 – sem pagamento (verificar com o fiscal se a tabela é a PCNFSAID ou PCMOVCIAP);
- Deverá criar um novo campo na aba cabeçalho da rotina 3418 denominado como ‘tipo de frete’ esse campo deverá trazer as seguintes informações pra seleção;
- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte; - Deverá criar na rotina 3418 na tela de itens as opções abaixo para os dados de entrada e para os dados de saída;
- Bas. Calc. FCP;
- %FCP (percentual do fundo de combate a pobreza);
- VL FCP (Valor do FCP) - deverá calcular automático (Base x alíquota);
- Bas. Calc. FCP ST (valor da base de calculo em relação ao ST);
- %FCP ST (percentual do FCP em relação ao ST);
- VL. FCP ST (valor do FCP em relação ao ST) - deverá calcular automático (Base x alíquota);
Observação: Verificar com o fiscal se os campos foram criados nas tabelas e os nomes dos campos.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
3418 - Transferência entre filiais de ativo imo | Alteração | Menu Winthor > 3418 |
Procedimento para Configuração
Atualize a rotina 3418 - Transferência entre filiais de ativo imo rotina para a versão 28.00.03.001, ou superior.
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 3418 e clique o botão Nova;
- Preencha os dados do Cabeçalho da nota;
- No novo campo Tipo de Frete selecione uma das opções disponíveis: CIF, FOB, Sem frete, Frete Terceiro, Gratuito, Próprio CIF e Próprio FOB;
- Para finalizar o processo acesse a aba Inclusão de bens preencha os campos conforme necessidade;
- Acesse a sub-aba FCP e preencha os campos conforme seleção do campo Tipo de Frete: Base Calc. FCP, %FCP, Valor FCP, Base Calc. FCP ST, %FCP ST e Valor FCP ST.
HTML |
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