TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Indicador de Forma de Pagamento

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INDICADOR DE FORMA DE PAGAMENTO

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Material de Construção

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2030

Frente de Caixa

4116Venda

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

522

Cadastrar Cobrança

Chamado/Ticket:

0.005362.2017/HIS.00131.2017/HIS.00132.2017

Requisito/Story/Issue:Incluir novos campos na PCPRESTECF

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Objetivo

 Implementar na rotina a possibilidade de trabalhar com mais de uma forma de pagamento, em atendimento a Incluir novos campos para tratamento das formas de pagamento da NF-e 4.0.

Definição da Regra de Negócio

  •  11. As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica deverão passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento:
  • 1.1 Quando a operação for conter apenas uma forma de pagamento e for paga em dinheiro deverá gravar na movimentação opção:
01=Dinheiro
  • 1.2 Quando a operação for envolver operações a prazo deverá conter uma destas opções:
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
14=Duplicata Mercantil
99=Outros
  • 1.3 Quando a opção for cartão "Credito ou Debito" deverá apresentar na movimentação as seguintes informações:
tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento ( TEF ou POS)
CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas
Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito - que será 
01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
99=Outros
Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão
  • 1.4 Quando a opção gravada for "Duplicata Mercantil" deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração.
    • 1.5 As demais opção não devem passar para o servidor somente a forma da opção. 
  • 2. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra.


    •  

    • 3. A opção de "99-Outros" deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
    - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira)
    - Bonificações 
    - Brindes 
    - Transferências

    Rotina

    Tipo de Operação

    Opção de Menu

    2030 - Frente de Caixa

    Alteração

    Desktop > 2030

    4116 - VendasAlteraçãoMenu > Winthor > 4116

     

    • Deverá ser incluso no servidor de faturamento os campos: CODCOBSEFAZ e BANDEIRACARTAO da tabela PCPRESTECF. 

    Procedimento para Utilização

    <Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

    Localização da rotina no menu;

    Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

    Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação


    Para que essas informações sejam validadas na versão 28 e possam ser utilizadas, é necessário que objetos do banco dados sejam atualizados . Tal processo é realizado por meio de  rotinas que,  quando executadas, criam essas informações automaticamente. Uma delas  é a 560 - Atualizar  Banco de Dados. Criados campos CODCOBSEFAZ e BANDEIRACARTAO da tabela PCPRESRECF,  na rotina 2099 - Faturamento Autosserviço, atendendo a legislação NF-e 4.0 

     

     Se necessário, utilizar prints de tela>.

    HTML
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