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DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO COM CFOP SIMPLES REMESSA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
| Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | Medicamentos | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
| Chamado/Ticket: | 2350.143232.2016 (HIS.03885.2016) | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
| Versões/Releases: | 2344 - a partir da versão 28.2.00.00202 | ||||||||||||
Objetivo
Ao realizar a devolução de um pedido consignado (TV20), cliente com ramo cadastrado Hospitalar e tributação com parâmetro Ajuste SINIEF 11/2014, deverá retornar o CFOP de simples remessa.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
302 - Cadastrar Cliente | Envolvida | Menu do Winthor > 302 |
514 - Cadastrar Tipo de Tributação | Envolvida | Menu do Winthor > 514 |
2344 - Devolver Venda Consignada | Alteração | Menu do Winthor > 2344 |
Deverá sugerir o CFOP da regra de simples remessa para venda TV20 ajuste SINIEF-11\2014, quando o cliente se enquadrar nesta legislação:
- Ao incluir um produto;
- Ao incluir todos os produtos.
Procedimento para Utilização
- Na rotina 302 - Cadastrar Cliente, seção 2 - Dados Cadastrais o campo Tipo de Cliente do ramo de Medicamentos deverá estar marcado como H - Hospital(H);
- Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Códigos Fiscais, sub-aba B) o campo Simples Remessa deverá estar preenchido com o CFOP;
- Na aba Outras Informações a opção Utiliza Natureza de operação Simples Remessa para venda TV20 - Ajuste SINIEF 11/2014 deverá estar marcada;
- Acesse a rotina 2344 - Devolve Venda Consignada, clique o botão Novo e informe os filtros e campos conforme necessidade pressione a tecla Enter;
- Dê duplo clique no item da Nota Fiscal que deseja devolver ou clique o botão Sel. Todos Itens;
- No campo Cód. Fiscal serão apresentados o código e descrição cadastrados na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação conforme Ajuste SINIEF 11/2014.
Observação: Caso clique o botão Sel. Todos Itens a regra do CFOP será aplicada automaticamente a todos os itens de acordo com a regra de tributação respectivamente.
| HTML |
|---|
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DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO COM CFOP SIMPLES REMESSA
Informações Gerais
Linha de Produto:
PC Sistemas
Módulo:
Medicamentos
Rotina:
Rotina | Nome Técnico |
2344 | Devolver Venda Consignada |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico |
302 | Cadastrar Cliente |
514 | Cadastrar Tipo de Tributação |
Chamado/Ticket:
(
HIS.03885.2016
País:
( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador
( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros:
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
| HTML |
|---|
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