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Designação de Fornecedor - SUP22086
Objetivo da tela: | Registrar as cotações de preço recebidas dos fornecedores, por meio do “Formulário de Cotação de Preços” ou consultas por telefone para a ordem de compra, dando a possibilidade ao comprador de efetuar a escolha do fornecedor, por meio de consultas e análises disponíveis. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Excluir Cotação | Permite excluir as cotações associadas às ordens de compras. |
Cotação x Empresa | Permite efetuar a cotação de preços buscando cotações de outras empresas pertencentes à centralização de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Empresa | Indica o código que identifica a empresa para a qual é registrado o pedido de compra. | ||||||||||
Ordem de Compra | Indica o código da ordem de compra. | ||||||||||
Situação | Indica a situação atual da ordem de compra. | ||||||||||
Data necessidade | Data de entrega prevista para a solicitação do material. | ||||||||||
Pedido | Indica o número do pedido de compra cadastrado no sistema. | ||||||||||
Item | Indica o código do item registrado para a ordem de compra. | ||||||||||
Quantidade | Indica a quantidade solicitada do material indicado na ordem ou solicitação de compra. | ||||||||||
Quantidade fornecedor | Indica a quantidade de material do fornecedor. | ||||||||||
Incidência IPI | Indica o tipo de incidência de IPI.
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Percentual de IPI | Indica o percentual de IPI. | ||||||||||
Incidência ICMS | Indica o tipo de incidência de ICMS.
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Percentual ISS | Indica o percentual de ISS. | ||||||||||
Moeda | Código da moeda na qual o fornecedor cotou o preço de cada material indicado em cada ordem de compra vinculada ao pedido. O código da moeda é proveniente das informações comerciais da ordem de compra atribuídas no momento da designação do fornecedor, sendo que somente podem existir ordens de compra com o mesmo código de moeda para um mesmo pedido de compra. | ||||||||||
CP | Indica o código da condição de pagamento do pedido de compra.
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ME | Indica o código da modalidade de embarque do pedido de compra.
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CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação, utilizado para identificar fiscalmente o objetivo da compra do material na empresa. | ||||||||||
Impressão Pedido | Indica a impressão do pedido. As opções disponíveis são:
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Preço última compra | Indica o preço da última compra. | ||||||||||
Documento | Indica o número do documento onde são buscadas ordens de determinado documento de origem. | ||||||||||
Objetivo | Indica o objetivo da ordem de compra, definido na criação da ordem pelo SUP21003 | ||||||||||
Valor IPI | Indica o valor do IPI. | ||||||||||
Valor ICMS ST | Informar o Valor da Substituição Tributária do ICMS por meio da opção Modificar. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Designa | Indica se será ou não efetuada a designação do fornecedor à ordem de compra.
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Fornecedor | Código do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem. | |||||
Cotação | Número da cotação de preço do fornecedor designado para a ordem de compra. | |||||
Preço base | Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido.
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Descontos/Acréscimos | Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado.
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Preço líquido | Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa. |
Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido. No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra.
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% IPI | Percentual de IPI da cotação de preço em questão.
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Prazo | Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid.
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Condição de pagamento | Código da condição de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotação de preço do item.
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Modo de embarque | Código do modo de embarque a ser considerado no pedido de compra.
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Validade | Data do término de validade da cotação de preço em questão. |
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