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MMI-297_DT_RG_3668_Venta_Asistida_ARG

Características del Requisito

Descripción 

Incorporar la funcionalidad requerida por la RG 3668/14 – Cómputo de Credito Fiscal – Bares, Restaurantes, Hoteles, Gimnasios y Similares, Playas de Estacionamiento y Otros.

Resolución general (AFIP) 3668

Se establece a partir del 1/11/2014 un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos originales respecto de las operaciones gravadas por el impuesto al valor agregado que no dan lugar al cómputo del crédito fiscal por parte del adquirente de los bienes y/o servicios. Entre sus principales características, mencionamos:

• El adquirente de los citados bienes y servicios al momento de solicitar la factura "A" deberá completar y firmar un formulario de declaración jurada 8001, en el cual consignará todos sus datos como así también el motivo de la excepción que le permita obtener dicha factura.

Para dar cumplimiento con este requerimiento, se creó una solución que permite registrar la información solicitada para el formulario de declaración jurada 8001. 

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

• • • MATA030.PRX - Actualización de clientes.
    • LOJA701.PRW – Venta Asistida.
    • LOJA701C.PRW – Venta Asistida.
    • LOJXFUNC.PRW – Venta Asistida.

Actualizaciones del Compatibilizador 

3.  Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4. Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SL1 - Presupuesto.:

• Tabla SLQ - Presupuesto:

• Tabla AI0 - Complemento de Clientes:

• Tabla SF1 - Facturas de Entrada

• Tabla SF1 - Facturas de Salida

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla BD5 – Cuentas Médicas:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

7.  Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8. Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla SLQ– Presupuesto

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el parámetro a continuación:
   

    

Configurar los códigos fiscales que corresponden a gastos de hoteles, bares, restaurantes, gimnasios, etc. Cada código fiscal debe ser separado por el carácter pipe “|”. 

Procedimiento de Utilización 

 En el módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA), a través de la opción “Clientes” (Actualizaciones | Archivos):

1. 1. Configurar cada uno de los clientes que pueden reportar opcionales de acuerdo a la resolución general 3668.
   2. Los campos no son obligatorios, pero si se informa alguno de ellos es necesario que se informen todos.

Los campos correspondientes a la RG 3668 son los siguientes:

• Dato de operación (AI0_ADIC5). Presionar F3 para consultar la información o bien ingresarlo manualmente.
• Dato Id documento (AI0_ADIC61). Presionar F3 para consultar la información o bien ingresarlo manualmente.
• Número de documento (AI0_ADIC62). Ingresar el número de documento correspondiente a la clave que se indicó en “Dato Id documento” (AI0_ADIC61).
• Suscriptor (AI0_ADIC7). Presionar F3 para consultar la información o bien ingresarlo manualmente.
• Fch. Inicio (AI0_DESDE). Ingresar la fecha de inicio de vigencia.
• Fch. Final (AI0_HASTA). Ingresar la fecha de término de vigencia.

Nota: La vigencia no puede ser mayor a 3 meses. De ser así el sistema mostrará un mensaje de alerta.

En el módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA), a través de la opción “Venta Asistida” (Actualizaciones | Atención): Dar clic en la opción “Atención” para generar una venta para el cliente que se configuró previamente para informar opcionales. La serie de la factura que será generada al confirmar la venta debe ser de tipo ‘A’.

Al ingresar el código del cliente, en automático se mostrarán los valores que fueron configurados previamente (Tabla SA1). Los valores son:

• Dato de operación (LQ_ADIC5).
• Dato Id documento (LQ_ADIC61).
• Número de documento (LQ_ADIC62).
• Suscriptor (LQ_ADIC7).

Los campos son editables, si se desea se pueden cambiar los valores antes de guardar la venta, pero debe cumplir las siguientes condiciones:

• La fecha de la venta debe estar en el rango de fechas que se configuró en el cliente (AI0_DESDE – AI0_HASTA).
• Si se informa cualquiera de los campos (LQ_ADIC5, LQ_ADIC61, LQ_ADIC62, LQ_ADIC7) se deben informar todos, de lo contrario no se permitirá guardar venta en el sistema.
• Si los campos fueron informados en el registro de la venta pero no en el cliente (Tabla AI0), no se permitirá guardar la venta en el sistema.

Si alguno de los codigos fiscales correspondientes a los productos esta informado en el parametro MV_CFO3668, se verificará si los campos opcionales fueron informados en el registro de la venta. Caso contrario, si ningun codigo fiscal de los productos esta informado en el parámetro MV_CFO3668 no serán grabados los campos opcionales, aun cuando estos sean informados.

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), a través de la opción “Facturación” (Actualizaciones | Facturación): Visualizar la factura que fue generada anteriormente al grabar la venta en el sistema.

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf