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Para visualizar a situação das assinaturas de um pedido pode-se posicionar o cursor sobre a linha referente ao pedido e pressionar <CTRL+Y>.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Na aprovação de pedidos de compra por nível de alçada é considerado o tipo de autoridade cadastrado no SUP21015 (Níveis de aprovação por usuário) do nível que está sendo aprovado.
Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que é aprovador e está com tipo de autoridade hierarquica irá considerar o cadastro de unidades funcionais para ver se tem permissão para liberação da pendência. Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que está com tipo de autoridade genérico, permitirá aprovar independente de cadastro de unidade funcional.
Consulta Pedidos Aprov. por Responsável - SUP22028
Objetivo da tela: | Consultar e aprovar pedidos de compra pendentes, de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação. Para cada pedido serão apresentadas os pedidos e seus devidos valores, sendo que a somatória destes valores representa o valor total do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pesquisar Geral |
Essa opção de menu está localizada na tela que exibe o resultado para consulta realizada na tela principal.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pedidos pendentes |
Indica se na consulta serão considerados ou não somente os pedidos pendentes de aprovação. | ||||||
Pedido | Número do pedido de compra que será utilizado no filtro dos dados. | |||||
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na seleção da consulta dos pedidos pendentes de aprovação. | |||||
Comprador | Código do comprador que será considerado na seleção da consulta dos pedidos pendentes de aprovação. | |||||
Emissão | Datas de emissão inicial e final do pedido que estabelecerá o período para a consulta dos pedidos pendentes. | |||||
Assinatura | Datas de assinaturas inicial e final que estabelecerá o período para a consulta dos pedidos de compras pendentes de aprovação.
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Função | Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão. Aprovado - Aprovado o pedido de compra; Cancela aprovação - Cancela a aprovação do pedido de compra.
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