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Informação sobre a Contabilização de ICMS para Emenda Const 087

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Como contabilizar o ICMS de acordo com a Emenda Const. 087?

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Passo a passo:

A

Ocorrência:

Emenda Const. 087

, como

define contabilizar o ICMS partido em vendas a cliente final, não contribuinte, onde os valores vem nas informações complementares (XML) da nota fiscal.

Ambiente:

Brasil

Passo a passo:

A premissa de contabilização do documento de saída

estão baseadas

está em buscar as informações nas tabelas

da nota fiscal de saída

do Documento de Saída, que são

SF2 -

Cabeçalho da nota

- e SD2 - itens

(SF2) e Itens da nota (SD2), a rotina de contabilização não

tem como buscar informações direta

realiza a busca de informações diretamente do xml.

No geral, mensagens no xml relacionada a ICMS vem da tabela fiscal CD2, desta forma, é

As tabelas que registram valores de impostos como o ICMS são:

  • Livro digital de Impostos-SPED (CD2)
  • Livros Fiscais (SF3)
  • Livro Fiscal por Item de NF (SFT)

É importante avaliar se esses valores são passíveis de contabilização

via

pelos Livros Fiscais

ou mesmo se a tabela CD2 possui os valores relacionados ao ICMS partido, via nota de saída, não teremos como efetuar esse processo, a menos que a informação esteja nos campos pertencentes as tabelas SF2 e SD2.

Observações:

ticket referência: 416585

a partir das tabelas citadas acima.

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